Причина проверки:

Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергии, проверка соблюдения условий действия лицензии на исследовательском ядерном реакторе ИРТ-Т от 15.04.2016 № ГН-03-108-3200

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (40 шт.):

• Не назначены лица, ответственные за организацию сбора, хранения и сдачу РАО в зданиях и подразделениях УНЦ «ИЯР».
• Нарушен принцип многобарьерности, основанный на применении системы физических барьеров на пути распространения ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в окружающую среду, а именно: не заделаны проходки в стенах под вентиляцию и провода в ХРО 112 и склад 114 (лаб. № 33) из саншлюза 113.
• При оценке соответствия продукции в форме приемки (план качества № ПК ЗПТО 003-18 от 07.08.2018 комплекта механизмов, узлов и оборудования для крана электрического мостового опорного специального, заключение о приемке № 03/18 от 05.12.2018) ЭО до начала проведения оценки соответствия продукции в форме приемки не разработала и не ввела в действие: - реестр записей о проведенных проверках подрядных организаций и оценках соответствия продукции и ее компонентов, включая записи обо всех последующих ремонтах и повторных испытаниях; - порядок передачи Ростехнадзору информации о выявленных фактах несоответствия продукции установленным к ней требованиям и о принятых мерах в отношении такой продукции в случае, если указанные несоответствия повлияли или могли повлиять на безопасность объекта использования атомной энергии.
• В ЭО не определен порядок утверждения и согласования программы перегрузки, инструкции по перегрузке, графика перегрузки и картограммы перегрузки.
• План мероприятий по защите персонала от 2015 года № 32-139 не содержит описания всех ядерно- и радиационно-опасных участков на промплощадке (отсутствуют баки № 1, № 2, № 3, используемые для хранения ЖРО).
• В отчете по обоснованию безопасности и эксплуатационной документации не определены требования к обеспечению безопасности при эксплуатации объекта размещения ТРО (специализированная площадка на территории санитарно-защитной зоны).
• Информация в отчете по обоснованию безопасности не отражает реальное состояние обращения с радиоактивными отходами: - не представлены сведения о технологических процессах и регламентных работах, которые приводят к образованию РАО; - не представлена информация об обращении с отработавшими закрытыми источниками ионизирующего излучения; - не приведены характеристики и информация о контейнерах для временного хранения ТРО.
• В «Положении о системе учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов в Томском политехническом университете» (№ 18 06.173-РБ) не приведена информация, которая определена пунктом 15 НП-067-16.
• Контейнер для обращения с негерметичными ОТВС не классифицирован по влиянию на безопасность. В эксплуатационной документации не определен порядок обращения с указанным контейнером, а в ООБ не обоснована безопасность деятельности по обращению с ним.
• В Плане мероприятий по защите персонала от 2015 года № 32-139 не приведены технические средства для проведения дезактивации при ликвидации очагов радиоактивного загрязнения, методы сбора и удаления, а также места промежуточного хранения радиоактивных отходов, образующихся при ликвидации аварий.
• В программе ПОК (О) (№ 18.21/278) отсутствуют: - сведения об организационной структуре управления организации в части, относящейся к выполнению ПОК (О), и описание порядка управления организационными изменениями; краткая информация об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК (О), а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОК (О), включая информацию о распределении ответственности лиц (подразделений), выполняющих работы и осуществляющих контроль их качества; основные сведения о функциях и взаимодействии подразделений организации, участвующих в реализации ПОК (О); - описание процедур: формирования и поддержания культуры безопасности, аттестации и проверки знаний и навыков персонала, выполняющего работы, влияющие на безопасность реактора; - описание порядка: оценки и выбора организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации; анализа документации, связанной с качеством и безопасностью закупаемого оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств, а также предоставлением услуг, проведенного с целью обеспечения выполнения установленных требований; хранения, транспортирования, консервации, упаковки оборудования, комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов; оценки соответствия оборудования, комплектующих изделий, материалов, полуфабрикатов и программных средств; приемки выполненных работ и предоставленных услуг; выявления и регистрации несоответствий; определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность ОИАЭ); недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям.
• Программа экспериментальных работ исследовательского ядерного реактора ИРТ-Т № 32-260 от 20.06.2015 не содержит требований по исходному состоянию остановленного ИР и технологических систем ИР, по требуемому уровню мощности и длительности работы реактора на этой мощности, а также меры по обеспечению ядерной безопасности, учитывающие специфику предстоящих экспериментальных исследований на ИР.
• В Порядке подготовки персонала исследовательского ядерного реактора ИРТ-Т и лабораторий УНЦ «ИЯР» ТПУ № 18.13/283 и/или в программах подготовки сотрудников отсутствует раздел, посвященный формированию у работников (персонала) культуры безопасности.
• Форма приходно-расходного журнала учета закрытых радионуклидных источников (№ 32-62) не содержит обязательных сведений (категория ЗРИ, содержание ЯМ в ЗРИ), установленных приложением № 3 к НП-067-16.
• В проекте ИРТ-Т не предусмотрена система хранения ядерного топлива, см. проект ТП-15-3304, том 4, лист 77, план на отм. +11,70.
• В программах ПОК (О), ПОК (Э), ПОК (РВ и РАО), ПОК ПОК-ППСЭ отсутствует краткая информация о СМК (включая область ее применения, сведения о сертификате соответствия СМК установленным требованиям, сроке его действия, ссылки на документированные процедуры СМК, используемые при разработке и выполнении программы обеспечения качества).
• Не представлено обоснование остаточного ресурса строительных конструкций зданий и сооружений, входящих в состав объекта использования атомной энергии ИРТ-Т.
• Представленный в Плане мероприятий по защите персонала от 2015 года № 32-139 план площадки и санитарно-защитной зоны ИЯР ИРТ-Т не содержит места расположения основных инженерных коммуникаций, медицинского пункта для оказания первой доврачебной помощи, сирен аварийного оповещения и громкоговорителей, постов контроля окружающей среды и датчиков СРК, а также пунктов выдачи дозиметрических приборов, приборов радиационной разведки, средств связи, инструментов, медикаментов, оборудования и материалов для оснащения служб и подразделений, привлекаемых к выполнению работ по ликвидации последствий аварии (несоответствие требованиям).
• В эксплуатационной документации не приведены технические решения и организационные мероприятия по обеспечению безопасности при обращении с ТРО каждой категории (класса).
• Приведенное в ООБ описание хранилища «свежего» ядерного топлива, а также системы аварийной сигнализации о возникновении СЦР, и их фактическое состояние не соответствует проекту ИЯУ.
• Руководитель эксплуатирующей организации не ознакамливается с Отчетом о расследовании нарушения под роспись.
• В главе 5 ООБ отсутствуют сведения о следующих зданиях и сооружениях, входящих в состав ИЯУ согласно решению об отнесении объектов использования атомной энергии Томского политехнического университета к ядерным установкам, радиационным источникам, пунктам хранения радиоактивных веществ и радиоактивных отходов, согласованному директором ФТИ ТПУ и утвержденному ректором ТПУ в 2015 году: площадка для временного размещения и хранения твердых радиоактивных отходов, три емкости для временного хранения жидких радиоактивных отходов.
• Работы по перегрузке активной зоны 31.01.2019 проводились с отступлениями от требований п. 2.2.1 Инструкции по эксплуатации исследовательского ядерного реактора ИРТ-Т №32-27 в части необходимости назначения расширенного состава смены.
• При проведении физической инвентаризации ядерных материалов в ЗБМ «ИРТ-Т» ТПУ в декабре 2018 года не проведены подтверждающие измерения ядерного материала.
• В программе ПОК-ППСЭ (№ 32-235): - отсутствует информация об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, ; основные сведения о порядке взаимодействий с заказчиком и т.д. ; - отсутствует описание процедур, предусматривающих определение потребностей в количестве персонала, уровне его подготовки и квалификации и т.д.; разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения документов, поддержания их приемлемого качества, а также отмены и уничтожения утративших силу документов и т.д.; - отсутствует описание порядка оценки и выбора организаций; идентификации, обеспечения полноты видов контроля и испытаний оборудования, комплектующих изделий, материалов и полуфабрикатов и т.д.; - описание действующих процедур: подготовки производства; выполнения и контроля производственной деятельности и т.д. ; - отсутствует описание порядка: метрологической экспертизы документации, осуществления метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, соблюдением графиков поверки (калибровки) средств измерений; - отсутствует описание действующих процедур обеспечения качества программных средств и расчетных методик, включая их аттестацию и верификацию; - описание порядка сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ИРТ-Т, ; - описание порядка недопущения применения продукции, а также приемки выполненных работ и (или) предоставленных услуг, не соответствующих установленным требованиям.
• Эксплуатация ИРТ-Т проводится в соответствии с паспортом № 20-15 ИР без внесения изменения в УДЛ ГН-03-108-3200 от 15.04.2016.
• В проекте ИЯР ИРТ-Т не установлен допустимый срок хранения ядерного топлива в хранилище свежего топлива и в шахте-хранилище ОТВС.
• В научной лаборатории изотопного состава и технологий ИЯТШ эксплуатируются закрытые радионуклидные источники с истекшим назначенным сроком службы, не переведенные в радиоактивные отходы (контрольный источник № 1 (RA-226), контрольный источник № 2 (Cs-137)).
• В программе ПОК (Э) (№ 32-12): - отсутствует описание порядка управления организационными изменениями; краткая информация об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОК (Э) и т.д.; отсутствует описание процедур разработки, выполнения, анализа и корректировки программ подготовки и т.д.; отсутствует описание порядка оценки и выбора организаций, выполняющих работы и предоставляющих услуги для эксплуатирующей организации и т.д.; отсутствует порядок внесения изменений в конструкцию зданий, сооружений ОИАЭ и т.д.; проведения реконструкции, модернизации систем (элементов) и т.д.; порядка учета и аттестации методик измерений; метрологической экспертизы документации и т.д.; отсутствует описание действующих процедур обеспечения качества программных средств и расчетных методик, включая их аттестацию и верификацию; - описание порядка сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ИРТ-Т, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги для эксплуатирующей организации.
• Отсутствует программа мониторинга зданий и сооружений при эксплуатации ОИАЭ, что не позволяет осуществлять анализ стойкости зданий и сооружений, входящих в состав объекта использования атомной энергии, в части контроля за кренами и осадками.
• В 2016-2018 г.г. не проводился визуальный и измерительный контроль, предусмотренный «Рабочей программой контроля за состоянием металла оборудования и трубопроводов реактора ИРТ-Т НИИ ЯФ при Томском политехническом университете» № 32-163.
• Не откорректирован отчет по обоснованию безопасности при эксплуатации ИР ИРТ-Т в связи с утверждением (постановление администрации г. Томска от 23.07.2018 № 300-д) новых границ санитарно-защитной зоны.
• Типовая программа контроля состояния металла не приведена в соответствие требованиям НП-084-15 в части согласования с разработчиком проекта и с головной материаловедческой организацией.
• В программе ПОК (РВ и РАО) (№ 18.13/158) отсутствует: - описание порядка учета и аттестации испытательного оборудования; учета и аттестации методик (методов) измерений; метрологической экспертизы документации, разрабатываемой в организации; осуществления метрологического надзора за состоянием и применением средств измерений, эталонов, методик (методов) измерений, соблюдением графиков поверки (калибровки) средств измерений. - описание действующих процедур обеспечения качества программных средств и расчетных методик, включая их аттестацию и верификацию; - описание порядка сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги для эксплуатирующей организации; - описание порядка определения и анализа причин выявленных несоответствий (с учетом влияния несоответствий на безопасность реактора); определения тенденций изменения причин и характера нарушений по результатам анализа несоответствий; разработки, выполнения, контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий, анализа их результативности.
• Согласно приложению № 7 к Плану мероприятий по защите персонала от 2015 года № 32-139, ИЯР ИРТ-Т не в полной мере укомплектован средствами материально-технического обеспечения, предназначенными для нештатных аварийно-спасательных формирований. Таким образом, предусмотренные Планом № 32-139 работы не обеспечены необходимыми материально-техническими ресурсами.
• В хранилище свежего топлива имеются следы старых протечек через перекрытие, что свидетельствует о нарушении влажностного режима помещения, при этом в хранилище не предусмотрены системы, которые обеспечивают поддержание температуры и влажности.
• В эксплуатационной документации не определены объем, методы и средства радиационного технологического контроля при обращении с РАО.
• В приказе о проведении физической инвентаризации ядерных материалов в зоне баланса материалов «ИРТ-Т» ТПУ (№ 16782 от 19.12.2018) нет сроков предоставления отчетных документов (список фактически наличного количества и материально-балансовый отчет)
• В разделе «Аудиты (проверки)» ПОК (Э), ПОК(О), ПОК (РВ и РАО), ПОК ПОК-ППСЭ: - отсутствует информация о порядке создания комиссии из компетентных и независимых от проверяемой деятельности специалистов; - отсутствует информация о порядке рассмотрения результатов проведения проверки и оценки результативности выполнения ПОК руководством организации и, при необходимости, подготовки, выполнения и контроля выполнения планов корректирующих и предупреждающих действий.
• Отчет о расследовании нарушений в работе реактора ИРТ-Т не отправляется в Научно-технический центр по ядерной и радиационной безопасности.

Нарушенный правовой акт:

• п. 15 НП-058-14 в части п. 3.4.9 ОСПОРБ 99/2010
• п. 6 НП-058-14
• п. 40 НП-071-18
• п. 134 НП-009-17
• п. 3.1 НП-075-06
• пп.42, 43, 44 НП-020-15, пп.45, 55 НП-058-14
• п. 7 НП-058-14
• п. 15 НП-067-16
• п. 2.1.4 НП-061-05
• п. 3.3.11 НП-075-06
• пп. 15, 16, 19, 24 НП-090-11
• п. 116 НП-009-17
• п. 5.1.4 НП-НП-033-11
• п. 74 НП-067-16
• п. 2.1.1 НП-061-05
• п. 13 НП-090-11
• п. 2.3 НП-024-2000
• приложение №1 НП-075-06
• п. 45 НП-058-14
• п. 20 НП-049-17
• п. 5.2 НП-027-10
• п. 4.3 НП-049-17
• п. 107 НП-009-17
• п. 55 НП-030-12
• пп. 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24 НП-090-11
• п. 1.1 УДЛ ГН-03-108-3200 от 15.04.2016
• п. 2.2.3 НП-061-05
• п. 20 НП-067-16
• пп.15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23 НП-090-11
• пп. 3.3, 3.7 НП-064-17
• пп. 34, 35, 43 НП-084-15
• п. 1.5 УДЛ № ГН-03-108-3200
• пп. 50, 92 НП-084-15
• пп.21, 22, 23 24 НП-090-11
• п. 6.1 НП-033-11
• п. 4.1.10 НП-061-05
• пп. 10, 33 НП-058-14
• п. 63 НП-030-12
• п. 5.4 НП-027-10

Выданные предписания:

• устранить нарушение.
• устранить нарушение
• Устранить нарушение