Причина проверки:

Цель - реализация Плана проведения плановых проверок юридических лиц, поднадзорных Центральному МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 2019 год, находящийся на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Задачи - осуществление федерального государственного надзора в области использования атомной энергии, оценка соблюдения требований норм и правил в области использования атомной энергии, определяющих требования к обеспечению ядерной и радиационной безопасности; физической защите ЯМ, РВ и РАО; учету и контролю ЯМ, РВ и РАО; соблюдению требований условий действия лицензий Ростехнадзора. Предмет - соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами; выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

Выявленные нарушения (11 шт.):

• Не актуализируются приказы об определении ответственных за выполнение условий действия лицензий
• АО «ТВЭЛ» не информировал Центральное МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о новых данных, изменениях и дополнениях, вносимых в комплект документов, на основе которых выданы лицензии от 17.02.2015 № ГН-05-401-2986, от 01.06.2012 № ГН-03-115-2625
• В Отчете по обоснованию безопасности при обращении с ядерными материалами при их транспортировании, утвержденном Старшим вице-президентом В.В. Рождественским 02.10.2014 (далее ООБ), имеются расхождения с реальной деятельностью, а именно: А) в ООБ предусмотрено взаимодействие АО «ТВЭЛ» только с дочерними организациями при проведении транспортирования, однако при международном транспортировании АО «ТВЭЛ» заключает контракты с АО «Атомспецтранс». Б) В п. 2.4.1. и 2.4.2. ООБ указаны недействующие СЭЗ на транспортные средства
• Отсутствует разрешение Ростехнадзора на право ведения работ в области использования атомной энергии у руководителя службы учета и контроля ядерных материалов (радиоактивных веществ)
• В АО «ТВЭЛ» работы по повышению культуры безопасности рабочих и инженерно-технических работников, непосредственно выполняющих работы с ЯДМ (В,Н) или контролирующих правильность ведения работ, проводятся без учета выполнения установленных требований ядерной безопасности
• В программе обеспечения качества транспортирования радиоактивных материалов АО «ТВЭЛ» ПОК(О)-ТВЭЛ-12-2018 (далее ПОК) отсутствует срок пересмотра ПОК, в разделе 7 ПОК не приведено описание действующих процедур разработки, согласования, утверждения, ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения документов, поддержания их приемлемого качества, а также отмены и уничтожения утративших силу документов, в разделе 13 отсутствует описание порядка сбора, регистрации, обработки, накопления, хранения, анализа и передачи информации о надежности систем (элементов), важных для безопасности ОИАЭ, заинтересованным организациям, выполняющим работы и (или) предоставляющим услуги для эксплуатирующей организации, в разделе 15 отсутствует описание порядка разработки критериев оценки результативности выполнения ПОК
• АО «ТВЭЛ» документально не оформляет результаты проведения анализа влияния на безопасность разрешенного вида деятельности выявленных отступлений от требований новых нормативных документов, влияющих на безопасность разрешенного вида деятельности
• Не обеспечивается своевременное получение персоналом разрешений Ростехнадзора на право замещения следующих должностей: - вице-президента по научно-технической деятельности; - директора Департамента по научно-технической деятельности; - директора Департамента по технологическому развитию и созданию новых производств; - начальник службы безопасности
• АО «ТВЭЛ» не проводит контроль качества деятельности организаций, выполняющих работы и предоставляющие услуги, в части проверки выполнения частных ПОК организаций
• В Общей программе обеспечения качества АО «ТВЭЛ» ПОК (О)-ТВЭЛ-11-2017 (далее ПОК (О)) имеются ссылки на отмененные документы и отсутствует срок пересмотра ПОК (О)
• Отсутствуют мероприятия по защите работников и населения от радиационной аварии и ее последствий при осуществлении разрешенного вида деятельности

Нарушенный правовой акт:

• п.2.1 УДЛ ГН-05-401-2986 и п.2.1. УДЛ ГН-03-115-2625
• п. 2.6.3. УДЛ ГН-05-401-2986 п.2.5.8. УДЛ ГН-03-115-2625
• п. 2.3.4. УДЛ ГН-05-401-2986
• п. 2.5.5. УДЛ ГН-03-115-2625
• п. 20 НП-038-16 п. 3.8 НП-063-05
• пп.12, 17, 23, 25 НП-090-11
• п. 2.4. УДЛ ГН-05-401-2986
• п 2.3.8. УДЛ ГН-05-401-2986
• п. 12 НП-090-11
• п. 2.3.14. УДЛ ГН-05-401-2986
• План проведения плановых проверок юридических лиц, поднадзорных Центральному МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора на 2019 год, размещенный на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

Выданные предписания:

• Актуализировать приказы об определении ответственных за выполнение условий действия лицензий
• Проинформировать Центральное МТУ по надзору за ЯРБ о внесенных с момента получения лицензий изменениях в комплекты документов
• Привести деятельность в соответствие с ООБ
• Получить разрешение
• Привести работы по повышению культуры безопасности в соответствие с требованиями федеральных норм и правил
• Переработать документ
• Разработать и ввести в действие процедуры по проведению анализа влияния на безопасность разрешенного вида деятельности выявленных отступлений от требований новых нормативных документов, влияющих на безопасность разрешенного вида деятельности, предусматривающие оформление отчета.
• Получить разрешения
• Разработать и ввести в действие процедуры по осуществлению контроля качества выполнения работ подрядными организациями
• Обеспечить разработку и введение в действие мероприятий по защите работников и населения от радиационной аварии и ее последствий при осуществлении разрешенного вида деятельности