Причина проверки:

выполнение пункта 2 утвержденной программы проведения проверок от 02.11.2017 №Т5/2-17-177 с предварительным уведомлением о времени и месте проведения проверки ООО "Транснефть-ТСД"

Цели, задачи проверки:

выполнение пункта 2 утвержденной программы проведения проверок от 02.11.2017 №Т5/2-17-177 с предварительным уведомлением о времени и месте проведения проверки ООО "Транснефть-ТСД"

Выявленные нарушения (12 шт.):

• Несоответствие применяемых материалов: Допущен факт использования материалов, не предусмотренных утвержденной проектной документацией, прошедшей государственную экспертизу, а именно: - применена труба 1420х16мм взамен предусмотренной проектом трубы 1420х12мм при изготовлении колодца; - применен песок по ГОСТ 8736-2014 толщиной 0,15м при устройстве площадки подъездной дороги (тип 1) взамен предусмотренной проектом песчано-гравийной смеси; - бетон марки В15 применен взамен предусмотренного проектом фундамента Ф-1 при установке дорожных знаков 3.27 Остановка запрещена и 8.2.1 Зона действия; - применена полоса оцинкованная 4х40мм взамен предусмотренного проектом круга 10мм; - применены пластиковые строительные столбики по ГОСТ Р 50970-2011 взамен предусмотренных проектом железобетонных столбиков по ГОСТ Р 50970-2011 и т.д. (фото 14, 15, 16)
• Договор на утилизацию отходов в процессе строительства с января по май 2019: Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами от 01 янв 2019 №379 между генеральным подрядчиком и региональным оператором по Тамбовской области не предусматривает утилизацию отходов, образующихся в процессе строительства (договор заключен с Рассказовским филиалом «Тамбовская сетевая компания» только на вывоз мусора из конторы по адресу: с. Бондари, ул. Усадьба, ПМК-11, д.41, где работает один человек; способ сбора контейнерный). (фото 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
• Подписание промежуточных актов КС-11, не предусмотренных в случае реконструкции линей ного объекта: Техническим заказчиком допущено подписание промежуточных актов по форме КС-11 (акты предварительной приемки), которые не предусмотрены действующим законодательством. (фото 28, 29, 30, 31, 32, 33)
• Исполнительная документация: Исполнительные схемы к актам освидетельствова-ния скрытых работ за период с февраля 2019 по апрель 2019 не содержат координаты углов пово-рота оси уложенного нефтепровода либо других выбранных определяемых точек, характеризующих действительное положение нефтепровода в плане. В приложении к продольным профилям отсут-ствуют обязательные каталоги координат (исполнительные схемы №УТ 15/03 от 15.03.2019 участок ПК334+60 ПК337+70, № УТ 12/03/1, 12/03/2, 12/03/3 от 12.03.2019 участок ПК340+50 ПК344+60 , № УТ 07/03/1, 07/03/2, 07/03/3 07/03/4 от 04.03.2019 участок ПК237+00 ПК248+00, № УТ 01/03/1, 01/03/2, 01/03/3, 01/03/4, 01/03/5, 01/03/6 от 01.03.2019 участок ПК346+00 ПК358+00, № УТ 06/03 от 06.03.2019 участок ПК344+60 ПК346+00, № УТ 26/03 от 26.03.2019, № УТ 26/03/1, 26/03/2, 26/03/3, 26/03/4, 26/03/5 от 26.03.2019 участок ПК292+80 ПК306+00, № УТ 27/03 от 27.03.2019 участок ПК263+00 ПК263+17, № УТ 31/03/1, 31/03/2, 31/03/3 от 31.03.2019 участок ПК200+30 ПК206+75, № УТ 17/03 от 17.03.2019 участок ПК236+70 ПК237+00, № УТ 12/03/1, 12/03/2 от 12.03.2019 участок ПК248+00 ПК263+00, № УТ 29/03 от 29.03.2019 участок ПК333+73 ПК334+60, № УТ 26/04 от 26.04.2019, № УТ 14/04 от 14.04.2019 уча-сток ПК358+00 ПК358+90; №УТ 14/02/1, 14/02/2 от 14.02.2019 участок ПК206+60 ПК210+00; № УТ14/02 от 14.02.2019 участок ПК184+37 ПК184+70) (фото 1, 2, 3)
• Мониторинг загрязненности подземных вод: Отсутствует мониторинг состояния подземных вод в зоне влияния площадки реконструкции МН, не проводятся замеры один раз в квартал по каждой площадке мониторинга: - отсутствуют данные наблюдений за восстановлением уровня воды в скважинах в виде графиков по каждой скважине в составе единого отчета по результатам мониторинга грунтовых вод; - не проводится лабораторное обследование воды для определения органолептических и химических показателей (макрокомпонентный состав, рН, электропроводность, содержание нефтепродуктов) с частотой на стадии определения фонового загрязнения два замера; в период строительства в штатной ситуации один замер в четыре месяца - в составе единого отчета по результатам мониторинга грунтовых вод с приложением актов отбора проб воды, анализов результатов и оценки состояния подземных вод, протоколов КХА, копий аттестатов аккредитации аналитической лаборатории, маршрутных листов, предложений по ведению мониторинга на период эксплуатации.
• Несоответствие выполняемых работ проектной документации, прошедшей государственную экспертизу: При выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции опасного производственного объекта допущены отступления от требований проектной документации, прошедшей государственную экспертизу в установленном порядке, а именно: - площадь участков, занимаемая амбарами, и их фактическое положение расходится с проектом в нарушение проектной документации устроены амбары на ПК230 и на ПК182, исключен предусмотренный проектом амбар на ПК200.
• Подписание и передача подрядчику ГРО, не соответствующей требованиям проектной документации, прошедшей государственную экспертизу: 7 февраля 2019 техническим заказчиком был подписан акт освидетельствования геодезической разбивочной основы №2 с констатацией факта осмотра закрепленных на местности знаков этой основы. Координаты предъявленных к освидетельствованию знаков геодезической разбивочной основы для строительства не соответствуют требованиям проектной документации, а именно на участках ПК409+00 ПК432+00; ПК442+00 ПК445+08.43; ПК445+40.62 ПК445+40.62 ПК448+00 не соответствует проектным. Форма акта не содержит обязательных приложений, а именно отсутствует схема выноса осей геодезической разбивочной основы на местности (схема расположения ГРО); каталог координат реперов; карточки реперов. (фото 57 - 76)
• Сеть наблюдательных скважин, подтвержденная гидрогеологической картой-схемой: Отсутствует сеть наблюдательных скважин, оборудованных для контроля качества подземных вод в течение длительного времени, а именно отсутствуют: - геологическая скважина в районе задвижки №199Б; - геологическая скважина №1012 в пойме реки Керша; - геологическая скважина в районе задвижки №299; - геологическая скважина №217; - выход грунтовых вод на правом берегу склона поймы р. Цна, в зоне влияния МН; - геологическая скважина в районе задвижки №205МН; - геологическая скважина №29; - геологическая скважина №24; - геологическая скважина С-2; - геологическая скважина С-521; - геологическая скважина С-518; - шурф ПК155; - геологическая скважина С-601; - геологическая скважина С-2019; - геологическая скважина С-1019.
• Внесение изменений в утвержденную проектную документацию объекта после проверки соответствия СМР проекту: Техническим заказчиком допущено создание рабочей комиссии (и подписание актов по форме КС-11) с целью проверки соответствия законченных строительством участков км 616-625, км 625 635 требованиям проектной документации и промышленной безопасности до внесения всех изменений в проект проектной организацией и повторного прохождения государственной экспертизы откорректированной в ходе реконструкции проектно-сметной документации. (фото 23, 24, 25, 26, 27)
• Фактическая утилизация: В период с 1 янв 2019 по 6 мая 2019 отсутствует транспортирование, обработка, обезвреживание, захоронение отходов, образующихся в процессе строительства, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно не утилизируются: - обтирочный материал, загрязненный нефтью; - остатки и огарки стальных сварочных электродов; - шлак сварочный; - лом асфальтовых и асфальто-бетонных покрытий; - тара из черных металлов, загрязненная лакокрасочными материалами; - отходы песка очистки и пескоструйных устройств; - лом железобетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме; - отходы изолированных проводов и кабелей; - отходы строительного щебня незагрязненные; - отходы пленки полиэтилена и изделий из нее незагрязненные; - отходы корчевания пней; - отходы сучьев, ветвей, вершинок от лесоразработок; - отходы зачистки и промывки оборудования; - прочая продукция из натуральной древесины, утратившая потребительские свойства, незагрязненная; - шлам очистки емкостей и трубопроводов.
• Нарушение базовой функции по предъявлению законченного строительством этапа объекта органам государственного строительного надзора: Техническим заказчиком не обеспечена базовая функция по предъявлению законченного строительством (реконструкцией) объекта органам государственного строительного надзора, а именно без получения заключения о соответствии построенных, реконструированных опасных производственных объектов требованиям технических регламентов и проектной документации уполномоченного на осуществление государственного строительного надзора федерального органа исполнительной власти произведено подключение участков трубопровода км 616-625, км 625 635. После подписания актов по форме КС-11 агентом не обеспечено проведение итоговой проверки. (фото 34 - 56)
• Нарушение установленного порядка утверждения проектной документации: Техническим заказчиком объекта реконструкции утверждена в производство работ откорректированная проектная документация без повторного прохождения государственной экспертизы. Отклонения, необходимость которых выявилась в процессе реконструкции, превышают предельные параметры, а именно: в районе подземного перехода газопровода-отвода Алгасово Тамбов Dn 1000 филиала ООО «Газпромтрансгаз Москва» Моршанское ЛПУМГ предусматривается выход из первоначальной полосы отвода земельных участков, предусмотренной проектом, прошедшим государственную экспертизу. (фото 17, 18, 19, 20, 21, 22)