Причина проверки:

Федеральный государственный надзор в области использования атомной энергииЦель осуществление федерального государственного надзора в области использования атомной энергии в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральским межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на 2021 годЗадача проверка соответствия деятельности ООО «ПО «АХС» нормативным правовым актам Российской Федерации в области использования атомной энергииПредмет соблюдение обязательных требований при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии а также соблюдение условий действия лицензии УОС121012878 от 16072018 на изготовление оборудования для ядерных установок радиационных источников и пунктов хранения

Цели, задачи проверки:

абзац 1 части 5 ст 241 Федерального закона от 21111995 170ФЗ Об использовании атомной энергии 16072018 дата выдачи лицензии

Выявленные нарушения (21 шт.):

• Перед изготовлением Мерника А5436 для ФГУП «ГХК» класс безопасности 3Н по НП01605 группа оборудования 3 по НП0702006 далее Мерник не проведена проверка содержания в материале углерода и основных легирующих элементов определяющих марку материала путем спектрального или химического анализа независимо от наличия или отсутствия сертификата на материалы
• Изготовление Мерника осуществлялось без оформления технологической документации технологических инструкций карт технологических процессов и др регламентирующей содержание и порядок выполнения всех технологических и контрольных операций которая должна быть разработана с соблюдением требований нормативных документов и чертежей на изделие
• Технологическая документация на сварку и термообработку Мерника не разработана и не согласована с головной материаловедческой организацией
• При изготовлении Мерника применялись не аттестованные технологии сварки не прошедшие согласование с головной материаловедческой организацией
• Сварочные работы при изготовлении Мерника выполнены сварщиком не прошедшим аттестацию на право ведения соответствующих работ в установленном порядке имеющим удостоверение 0415 и допущенным к выполнению сварных соединений I кат по ОСТ 95 392002 ПНАЭ Г701089 ручной аргонодуговой сварки диаметром св 25 до 100 мм толщиной св 3 до 10 мм диаметром св 100 до 500 мм толщиной св 3 до 10 мм в нижнем положении с поворотом пластин от 30 до 50 мм в нижнем положении сталей VI группы при этом в изделии Мерник в соответствии с конструкторской документацией указаны сварные швы на элементах толщиной 2 мм и диаметром трубок менее 25 мм например черт ФК06511000СБ ФК06512000СБ и др
• Комплект документов обосновывающий способность осуществлять деятельность по изготовлению оборудования для ядерной установки приложенный к заявлению 01012079 от 07022018 о предоставлении лицензии на право изготовления оборудования для ядерных установок радиационных источников и пунктов хранения не поддерживается в актуализированном состоянии
• ПНД ИО КО182021 «Перечень нормативных документов определяющих требования к качеству и надежности оборудования требования которых должны выполняться при изготовлении и конструировании оборудования» содержит ссылку на недействующий нормативный документ РД ЭО 1120107132013 а также не в полном объеме содержит государственные отраслевые стандарты входящие в систему стандартов системы оценки соответствия в области использования атомной энергии например отсутствует ГОСТ Р 500511
• Даты утверждения «Графика проведения внутренних аудитов на 2018 год» 09012018 и «Графика проведения внутренних аудитов на 2020 год» 30012020 не соответствуют требованиям раздела 6 СТО АХС 052017 «СМК Внутренние аудиты» согласно которому графики должны утверждаться до 25 декабря предыдущего года
• ПОК О АХС2019 версия 1 «Общая программа обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования для объектов использования атомной энергии» не соответствует установленным требованиям в информации о функционирующей на Предприятии СМК указан недействующий на момент проверки сертификат соответствия СМК действие ПОК О АХС2019 распространяется на все разрешенные условиями действия лицензии объекты применения деятельности что не отражено по тексту соответствующих разделов ПОК О АХС2019 например не учитывает требований к комплексам установкам оборудованию в которых содержатся радиоактивные вещества в раздел 4 не включены федеральные нормы и правила в соответствии с требованиями которых осуществляется изготовление оборудования в том числе НП01605 НП03816 НП07106 ГОСТ Р 5005112018 ОСТ 95 392002 ОСТ 95 1044020002 и др раздел 9 содержит ссылку на ПНД ИО КО182021 который содержит недействующие неприменимые в отношении осуществляемой деятельности нормативные документы также не в полном объеме содержит необходимые нормативные документы в описании процедур и порядка проведения оценки соответствия продукции отсутствует описание применимых форм оценки соответствия в соответствии с НП07106 в разделе «Производственная деятельность» не приведено описание процедуры проведения разрушающего и неразрушающего контроля в разделе «Производственная деятельность» не приведено описание порядка взаимодействия со сторонними испытательными лабораториями при привлечении при проведении испытаний изготовленного оборудования
• Отсутствует приказ о назначении ответственного лица за метрологическое обеспечение деятельности Предприятия что предусмотрено пунктом 13 ПОК О АХС2019
• Отсутствует Журнал учета средств измерений Журнал летучего контроля по форме ФКд0913 Журнал результатов производственного контроля по форме ФКд091 что предусмотрено пунктом 6 ДП АХС 76112019 «Управление средствами измерений»
• График проверки калибровки СИ на 2021 год не соответствует форме ФКд1104 что предусмотрено разделом 6 ДП АХС 76112019 «Управление средствами измерений»
• В Графике проверки калибровки средств измерений на 2019 год отсутствуют отметки о выполнении что предусмотрено разделом 6 ДП АХС 76112019 «Управление средствами измерений»
• При получении средств измерений не проводится входной визуальный контроль качества с записью в журнале верификации закупленной продукции что предусмотрено разделом 6 ДП АХС 76112019 «Управление средствами измерений»
• Отсутствует приказ о назначении специалистов осуществляющих входной контроль закупленной продукции полуфабрикатов и комплектующих изделий что предусмотрено пунктом 65 ИТ042019 «Порядок проведения верификации закупленной продукции на предприятии ООО «ПО «Атомхимстрой»
• Не ведется «Журнал отбора проб» предусмотренный пунктом 1110 ИТ042019 «Порядок проведения верификации закупленной продукции на предприятии ООО «ПО «Атомхимстрой»
• Не ведется Журнал учета рекламаций претензий предусмотренный разделом 6 СТО АХС 112019 «Работа с сообщениями потребителей о несоответствиях продукции»
• Внутренней организационной производственной документацией ООО «ПО «АХС» не установлен порядок аттестации прохождения теоретической и практической подготовки допуска к самостоятельной работе сварщиков что предусмотрено пунктом 9 НП10418
• Сварщик ООО «ПО АХС» прошел обучение и аттестацию в ООО «ЦСПЛ» по «Учебной программе теоретической подготовки сварщиков для их аттестации на допуск к выполнению сварки и наплавки при изготовлении монтаже реконструкции и ремонте оборудования и трубопроводов для объектов использования атомной энергии согласно «Правилам аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» ПНАЭ Г700387 от 14092012 и «Учебной программе практической подготовки сварщиков для их аттестации на допуск к выполнению сварки и наплавки при изготовлении монтаже реконструкции и ремонте оборудования и трубопроводов для объектов использования атомной энергии согласно «Правилам аттестации сварщиков оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок» ПНАЭ Г700387 от 14092012 не актуализированным содержащим ссылки на недействующие нормативные документы например ПНАЭ Г700889 ПНАЭ Г700989 и др на момент переаттестации сварщика 31072019
• Не представлены или отсутствуют документы подтверждающие проведение аттестации технологии сварки и использование при изготовлении Маслоохладителя МО631 класс безопасности 3Н по НП00115 группа С по НП08915 категория сварных соединений III по ПНАЭ Г701089 аттестованной технологии а именно приказ о создании аттестационной комиссии протоколы контроля контрольных сварных соединений протокол об аттестации технологии сварки
• «Перечень НД по должностям для проверки знаний у руководителей и специалистов занятых конструированием и изготовлением оборудования для ОИАЭ» и «Перечень вопросов для проверки знаний у руководителей и специалистов занятых конструированием и изготовлением оборудования для ОИАЭ» не учитывают требований к изучению с последующей аттестацией по следующим нормативным документам определяющим требования к качеству и надежности изготавливаемого оборудования НП03816 НП01016 Приказа Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору 277 от 21072017 РД03362002 государственных стандартов РФ входящих в систему стандартов системы оценки соответствия ГОСТ Р 5003 ГОСТ Р 5004 ГОСТ Р 500511 ГОСТ Р 500508 ГОСТ Р 5006 ГОСТ Р 5007 ГОСТ Р 5008

Нарушенный правовой акт:

• пункт 317 НП0702006 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла»
• пункт 411 НП0702006 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла»
• пункт 412 НП0702006 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла»
• пункт 4211 НП0702006 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла»
• пункт 4242 НП0702006 «Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов объектов ядерного топливного цикла»
• пункт 222 условий действия лицензии УОС121012878 от 16072018
• пункт 232 условий действия лицензии УОС121012878 от 16072018
• пункты 222 231 условий действия лицензии УОС121012878 от 16072018
• пункт 233 условий действия лицензии УОС121012878 от 16072018
• пункт 231 условий действия лицензии УОС121012878 от 16072018
• пункт 251 условий действия лицензии УОС121012878 от 16072018
• пункты 231 233 условий действия лицензии УОС121012878 от 16072018
• пункты 242 253 условий действия лицензии УОС121012878 от 16072018
• Федеральный закон от 21111995 170ФЗ «Об использовании атомной энергии» Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля» «Положение о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору» утвержденное постановлением Правительства РФ от 30072004 401 «Положение об Уральском межрегиональном территориальном управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору» утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28062016 244

Выданные предписания:

• Обеспечить выполнение установленных требований Результирующую информацию представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Обеспечить выполнение установленных требований Переработать комплект документов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов Результирующую информацию представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Обеспечить выполнение установленных требований Переработать перечень нормативных документов в соответствии с требованиями действующих нормативных документов с учетом осуществляемой деятельности Результирующую информацию представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Принять организационные меры по обеспечению соблюдения установленных требований Результирующую информациюпредставить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Обеспечить выполнение установленных требований Представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора актуализированную Программу обеспечения качества распространяющуюся на все объекты в соответствии с лицензией соответствующую требованиям НП09011
• Обеспечить выполнение требований установленных ПОК Результирующую информацию представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• 1. На групповой площадке № 5 полы теневого навеса не отремонтированы. 2. На групповых площадках протекают перекрытия теневых навесов. 3. В группах № 1, 2, 3, 4, 6, 5. нарушена целостность линолеумного покрытия пола. 4. В группах №№ 1, 3 в буфетных не проведен ремонт. 5. В группе № 4 в игровой и в спальной комнате на потолке и на стене имеются следы течи кровли крыши. 6. В группах № 1 в санузле, на пищеблоке нарушена целостность кафельного покрытия пола и стен.
• Обеспечить выполнение требований установленных технологической инструкцией Результирующую информацию представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Обеспечить выполнение установленных требований Закрепить порядок прохождения теоретической и практической подготовки допуска к самостоятельной работе сварщиков документами ООО «ПО «АХС» Результирующую информацию представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Обеспечить выполнение установленных требованийПровести аттестацию сварщика в соответствии с требованиями нормативных документов Результирующую информацию представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Обеспечить выполнение установленных требований Предоставить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора документы подтверждающие проведение аттестации технологии сварки Маслоохладителя МО631
• Обеспечить выполнение установленных требований Переработать документы ООО «ПО «АХС» по проверке знаний правил норм и инструкций по безопасности Провести проверку знаний по необходимым нормативным документам Результирующую информацию представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора