Причина проверки:

Проверка проводится с целью осуществления федерального государственного надзора в области использования атомной энергии в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральским межрегиональным территориальным управлением по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору на 2021 год Задачами настоящей проверки является проверка соответствия деятельности ООО «Станкоресурс» нормативным правовым актам Российской Федерации в области использования атомной энергии Предметом настоящей проверки является соблюдение обязательных требований при осуществлении деятельности в области использования атомной энергии а также соблюдение Условий действия лицензии Ростехнадзора УОС121012754 от 22 мая 2017 года на изготовление оборудования для ядерных установок

Цели, задачи проверки:

абзац 1 части 5 ст 241 Федерального закона от 21111995 170ФЗ Об использовании атомной энергии 22052017 дата выдачи лицензии

Выявленные нарушения (8 шт.):

• Отсутствует комплект документов представленный в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора с заявлением 1 от 27032017 о предоставлении лицензии в соответствии с которым обосновывалась способность осуществлять изготовление оборудования
• «Перечень нормативноправовых актов» утвержденный генеральным директором 14072020 не содержит следующие нормативные документы определяющие требования к безопасности качеству и надежности изготавливаемого оборудования НП03311 НП01016 НП04318 ПНАЭ Г1003192 ПНАЭ Г1003292 приказ Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору 277 от 21072017
• Стандарты организации действующие в рамках функционирования системы менеджмента качества определяют требования к оформлению и ведению записей некоторые из которых фактически не ведутся например СТО СМК00620 «Мониторинг и измерение продукции» предусмотрено наличие Журнала операционного изготовления деталей п 5214 СТО СМК00520 предусмотрено наличие Журнала учета готовой продукции п 5224 СТО СМК01520 «Оснастка и инструмент» предусмотрено ведение паспортов технологической оснастки Журнала учета оснастки Графика проверки оснастки на технологическую точность Журнала ремонта оснастки СТО СМК01220 «Управление ресурсами для мониторинга и измерений» предусмотрено оформление Графика аттестации испытательного и контрольного оборудования п 544 СТО СМК00920 «Управление несоответствиями» предусмотрено наличие Книги регистрации претензий
• Перечень нормативноправовых актов ПОКИ СМК01420 приложение Б не содержит следующих нормативных документов НП03311 НП01016 НП04318 ПНАЭ Г1003192 ПНАЭ Г1003292 приказ Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору 277 от 21072017
• В Планграфиках опросных листах и отчетах по внутренним аудитам отсутствуют дополнительные критерии по проверке соблюдения требований программы обеспечения качества что предусмотрено разделом 17 ПОКИ СМК01420
• Перечень используемых СИ КО по форме не соответствует установленной СТО СМК01220
• ООО «Станкоресурс» не установлен порядок обучения и аттестации сварщиков запланированные обучение и переаттестация сварщика не внесены в План обучения повышения квалификации персонала
• Члены комиссии по проверке знаний требований норм правил и инструкций по безопасности в области использования атомной энергии не прошли проверку знаний следующих нормативных документов НП03311 НП04318 Руководители и специалисты не прошли обучение и проверку знаний по следующим нормативным документам НП03311 НП04318 НП01016 приказ Ростехнадзора 277 от 21072017

Нарушенный правовой акт:

• п 221 условий действия лицензии УОС121012754 от 22052017
• п 222 условий действия лицензии УОС121012754 от 22052017
• п 232 условий действия лицензии УОС121012754 от 22052017
• п 231 условий действия лицензии УОС121012754 от 22052017
• пп 231 232 условий действия лицензии УОС121012754 от 22052017
• п 253 условий действия лицензии УОС121012754 от 22052017
• Федеральный закон от 21111995 170ФЗ «Об использовании атомной энергии» Федеральный закон от 26122008 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля» «Положение о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору» утвержденное постановлением Правительства РФ от 30072004 401 «Положение об Уральском межрегиональном территориальном управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору» утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28062016 244

Выданные предписания:

• Обеспечить выполнение установленных требований Результирующую информацию представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора