Причина проверки:

Цель проверка соблюдения условий действия лицензий от 16102018 ДО121012490 от 25042016 ДОУ 021012254 в соответствии с Ежегодным планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год Донским МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора утвержденным руководителем и размещенным на Интернетсайте httpdonnrsgosnadzorruЗадача оценка соблюдения юридическим лицом в процессе осуществления деятельности в области использования атомной энергии обязательных требований и условий действия лицензий от 16102018 ДО121012490 от 25042016 ДОУ 021012254 выданных на право изготовления оборудования для ядерных установок блоков атомных станций и сооружения ядерных установок блоков атомных станцийПредмет соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности в области использования атомной энергии обязательных требований условий действия лицензий необходимых для обеспечения безопасности в области использования атомной энергии

Цели, задачи проверки:

СТ 241 Федерального закона от 21111995 170ФЗ Об использовании атомной энергии

Выявленные нарушения (11 шт.):

• Председатель и члены экзаменационной комиссии а также руководители и специалисты ООО «ОЭКЭТМ» выполняющие работы по изготовлению оборудования для ядерных установок блоков атомных станций не прошли очередную проверку знаний федеральных норм и правил в области использования атомной энергии Нарушение допустил генеральный директор
• Не пересмотрена «Программа обеспечения качества при изготовлении оборудования для атомных станций ПОК ИОЭКЭТМ» в связи с вступлением в силу новых федеральных норм и правил в области использования атомной энергии Нарушение допустил генеральный директор
• Не проведен пересмотр и актуализация процедурных документов системы менеджмента качества должностных инструкций руководителей и специалистов ООО «ОЭКЭТМ» а также положений об отделах в связи с вступлением в силу новых федеральных норм и правил в области использования атомной энергии Нарушение допустил генеральный директор
• ООО «ОЭКЭТМ» не проводило внутренние проверки аудиты фактического состояния выполнения «Программа обеспечения качества при изготовлении оборудования для атомных станций ПОК ИОЭКЭТМ» Нарушение допустил генеральный директор
• ООО «ОЭКЭТМ» не разработало в 30дневный срок после получения лицензии мероприятия по выполнению условий действия лицензии от 25042016 ДОУ 021012254 Нарушение допустил генеральный директор Нарушение устранено в ходе проведения проверки
• Не пересмотрены в установленном порядке документированные процедуры системы обеспечения качества что является не соблюдением требований СМК ДП90116 «Управление документацией» Нарушение допустил генеральный директор
• ООО «ОЭКЭТМ» не выполняет обязанности по работе с персоналом а именно не проведена очередная проверка знаний норм и правил в области использования атомной энергии у руководителей и специалистов участвующих в сооружении ядерных установок блоков атомных станций в части выполнения работ Нарушение допустил генеральный директор
• ООО «ОЭКЭТМ» не проинформировало Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора о новых сведениях или об изменении сведений представленных на этапе получения лицензии от 25042016 ДОУ 021012254 а именно не представлена информация о смене генерального директора ООО «ОЭКЭТМ» Нарушение допустил генеральный директор Нарушение устранено в ходе проведения проверки
• ООО «ОЭКЭТМ» не представило ежегодно до 5 декабря текущего года в Донское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора информацию о выполненных и выполняемых работах при сооружении ядерных установок блоков атомных станций Нарушение допустил генеральный директор Нарушение устранено в ходе проведения проверки
• ООО «ОЭКЭТМ» не соблюдает раздел «Введение» ПОКСОЭКЭТМ а именно «Программа обеспечения качества строительномонтажных работ при сооружении блоков атомных станций» ПОКСОЭКЭТМ не актуализирована в связи с введением новых федеральных норм и правил в области использования атомной энергии НП10418 НП10518 и других нормативных документов Нарушение допустил генеральный директор
• ООО «ОЭКЭТМ» не соблюдает раздел 12 ПОКСОЭКЭТМ а именно не проводит внутренние аудиты проверки Нарушение допустил генеральный директор

Нарушенный правовой акт:

• п 6 УДЛ от 16102018 ДО121012490
• п 4 УДЛ от 16102018 ДО121012490
• п 2 УДЛ от 25042016 ДОУ 021012254
• п 4 УДЛ от 25042016 ДОУ 021012254
• п 6 УДЛ от 25042016 ДОУ 021012254
• п 7 УДЛ от 25042016 ДОУ 021012254
• п 6 НП09011
• Часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26 декабря 2008 г 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля» статья 241 Федерального закона от 21 ноября 1995 г 170ФЗ «Об использовании атомной энергии» пункт 5 «Положения о федеральном государственном надзоре в области использования атомной энергии» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 15102012 1044 пункт 538 «Положения о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30072004 401

Выданные предписания:

• Пройти проверку знаний федеральных норм и правил в ОИАЭ
• Пересмотреть «Программу обеспечения качества при изготовлении оборудования для атомных станций ПОК ИОЭКЭТМ»
• Пересмотреть и актуализировать процедурные документы системы менеджмента качества должностные инструкции и положения об отделах
• Провести внутренние проверки аудиты фактического состояния выполнения «Программы обеспечения качества при изготовлении оборудования для атомных станций ПОК ИОЭКЭТМ»
• Устранить выявленное нарушение