Причина проверки:

Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральный закон №15-ФЗ от 23.02.2013г "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака"; Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов, Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ "О техническом регулировании"; Лицензионный контроль, Федеральный закон от 04.05 2011 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности";

Цели, задачи проверки:

Истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя

Выявленные нарушения (4 шт.):

• изготовителем не обеспечена организация и проведение надлежащего контроля в процессе производства (изготовления) молочной продукции самостоятельно и (или) с участием третьей стороны.«Программа производственного контроля» не предусматриваетконтроль на этапе приёмки сырья (молока сырого) и не определён перечень испытаний на критерии безопасности, в том числе на микробиологические показатели КМАФАнМ; БГКП. «Программой» не определен надлежащий контроль производимой готовой к реализации молочной продукции в ассортименте и не определён перечень испытаний на критерии безопасности, в том числе как на микробиологические показатели так и на химические показатели.«Программой» не определена периодичность проведения лабораторных испытаний в рамках производственного контроля на всех этапах производства молочной продукции по физико-химическим и микробиологическим показателям безопасности сырья, применяемых заквасок для производства продукции.«Программой» не определен и соответственно не проводится надлежащий контрольза функционированием технологического оборудования в порядке, обеспечивающем производство (изготовление) пищевой продукции, соответствующей требованиям технических регламентов Таможенного союза.Не проводится контроль санитарной обработки технологического оборудования микробиологическим методом, не проводится лабораторный контроль концентрации моющих растворов.Нет ни одного протокола испытаний, отсутствуют какие либо сведения о результатах микробиологических испытаний эффективности пастеризации, промышленной стерильности ультрапастеризатора, отсутствуют результаты контроля эффективности пастеризации химическим методом (на содержание фосфатазы).«Программой» либо иным документом не определен порядок действий в случае отклонения значений выше означенных показателей в контрольных критических точках процесса производства, равно как не определены конкретно данные критические точки.
• «Программой» не определено надлежащее проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий и работ на предприятии. они фактически не проводятся в установленном порядке.«Программой» не определен и соответственно не проводится надлежащий контроль за качеством и безопасностью используемой питьевой воды,согласно Протокола испытаний воды №1573 от «6» мая 2019г. обнаружено при испытании пробы воды, содержание Общего микробного числа (ОМЧ) в 1 мл. 94 колоний образующих едениц (КОЕ), вместо предельно допустимого 50 КОЕ в 1 мл. Изготовителем не обеспечено содержание производственных помещений, используемых в процессе производства (изготовления) пищевой продукции, в состоянии, исключающем загрязнение пищевой продукции, возможность осуществления необходимой эффективной мойки, дезинфекции, дезинсекции и дератизации производственных помещений, защиту от скопления грязи, осыпания частиц в производимую пищевую продукцию, образования конденсата, плесени на поверхностях производственных помещений, средствами естественной и механической вентиляции, конструкция и исполнение которых позволяют избежать загрязнения пищевой продукции, а также обеспечивают доступ к фильтрам и другим частям указанных систем, требующим чистки или замены.Документы по проведению разовых, либо регулярных мероприятий по обеззараживанию воды не представлены.Фактически ни одно окно в производственных помещениях предприятия не оснащено легко снимаемыми для очищения защитными сетками от насекомых.Фактически изготовителем используются для временного хранения и отгрузки заказчикам готовой молочной продукции 2 металлических холодильных рефрижератора, установленных в 15-20 метрах от производственного здания на проезжей части территории двора предприятия. Отсутствует крытый переход из производственного здания, навес для защиты готовой молочной продукции от атмосферных осадков, пыли, иных внешних загрязнителей при загрузке, хранении и разгрузке готовой молочной продукции в данные рефрижераторы.
• Сырьё ни разу не исследовалось в 2018г. и в 2019г на показатели безопасности по содержанию токсичных элементов, пестицидов, микотоксинов, диоксинов, меламина и микробиологическим показателям, соответственно протоколы испытаний по означенным показателям не представлены и отсутствуют.Отсутствует производственный контроль за применяемыми в производстве заквасками по микробиологическим показателям безопасности, поскольку фактически не представлено ни одного Протокола испытаний за 2018-2019г.Осуществлялось изготовление и реализация молока питьевого ультрапастеризованного М.Д.Ж. 2,5%, при этом данный продукт не декларировался (Декларация отсутствует), испытания по критериям безопасности не проводились (фактически Протоколы испытаний продукта отсутствуют и не представлены).При рассмотрении 16-и личных медицинских книжек установлено, что 7 работников предприятия по производству молочной продукции принимались на работы и работали (работают) без соответствующих медицинских осмотров и обследований в установленном законодательством порядке. Фактически у всех сотрудников отсутствуют сведения о ежегодных прививках против гриппа, либо о своевременной вакцинации и ревакцинации АДСМ (требуется прививаться 1 раз в 10 лет), ; против туляремии (требуется прививаться 1 раз в 5 лет), вакцинации против гепатита В. У сотрудников подлежащих вакцинации против кори, сведения о прививках так же отсутствуют.отходы производства хранятся в 2-х металлических контейнерах на которых отсутствуют крышки (крышки, изготовленные кустарным способом из алюминиевой жести, хранились в подсобных помещениях производственного здания). Контейнеры расположены на бетонной площадке, размер площадки превышает периметр основания контейнеров более 1 м., однако площадка имеет ограждение из металлической крупно-ячеистой сетки, кроме того площадка расположена практически вплотную к производственному зданию без надлежащего санитарного разрыва, который должен составлять 30 м. Ливнесток с площадки в автономное очистное сооружение отсутствует.
• Лицензиатом АО "Николаевский маслодельный комбинат», имеющим лицензию №34.12.01.001.Л.000003.02.12 от 24.02.2012 на выполнение работ с санитарно-показательными микроорганизмами 4 гр.патогенности, не представлено в лицензирующий орган заявление о прекращении лицензируемой деятельности в порядке установленном ч.14 ст.20 Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». Фактически по адресу, указанному в лицензии- Волгоградская область, Николаевский р-н, г. Николаевск, ул. Пролетарская, 131, не осуществляется лицензируемая деятельность, в штате предприятия отсутствуют необходимые специалисты.

Нарушенный правовой акт:

• ч.14 ст.20 Федерального закона от 04.05.2011 г. №99-ФЗпп. 14.2.: 14.11. СанПиН 2.3.4.551-96 и соответственно частями 1,2 ст. 11 ТР ТС 021/2011; п. 7 ТР ТС 033/2013.ч. 2; п. 3. ч.3 ст. 10; п. 2,3,6 ч. 3 ст. 11 ТР ТС 021/2011.пунктов 3),5) ч. 3 ст. 10; части 2, пунктов 2-5 части 3 ст. 11 ТР ТС 021/2011. пунктов 2.3.; 3.3. СП 3.5.3.3223-14 и соответственно пункта 10) ч. 3 ст.10; пунктов 7), 8) ч. 3 ст. 11 ТР ТС 021/2011. пунктами 3.1.; 3.3.-3.5 СанПиН 3.5.2.1376-03 и соответственно требований пунктов 7), 8) ч. 3 ст. 11ТР ТС 021/2011. пп. 3), 5) ч. 3 ст 10 ; пунктов 2), 4) ч. 3 ст 11 ТР ТС 021/2011;пунктом 1) ч.2 ст. 12 ТР ТС 021/2011. пункта 8 ч. 3 ст. 10; пунктов 2- 6 ч. 1; п. 1 ч. 2; пунктов 1-3, ч.5 ст. 14 ТР ТС 021/2011.п. 4 ч. 5. ст. 14 ТР ТС 021/2011.пунктов 2,7,8 ч.3 ст. 10; пунктов 1,7 ч.1 ст. 14 ТР ТС 021/2011. ч. 2, статьи 7ТР ТС 021/2011 и соответственно пп. 16,17ТР ТС 033/2013. п.4) ч. 3. ст. 10 ТР ТС 021/2011 и соответственно пп. 31, 32 ТР ТС 033/2013.п.4) ч. 3. ст. 10, частей 1-3, статьи 23ТР ТС 021/2011; ст. 23, ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 27.12.2002г. №184-ФЗ. ст. 34, 35, 36 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, п. 8.3.СП 3.1.2.3117-13; пунктов п.п. 7.1-7.4; 7.6; 8.2; 18.1; 18.3 СП 3.1/3.2.3146-13, п. 4.13. СП 3.1.2.3114-13; пунктов 17.2; 17.4. ; 17.11; 17.12. СанПиН 2.3.4.551-96; приложения №2 п. 26 Приказа Минздрава РФ от 12.04.2011 N 302н и соответственно ч. 6 ст. 11 ТР ТС 021/2011. ст. 22 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г, пункта 4.8 СанПиН 2.3.4.551-96; п. 3.7. СанПиН 2.1.7.1322-03 и соответственно ч. 3, ст. 16 ТР ТС 021/2011.
• Федеральный Закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» ч.ч. 1,2,3 ст. 9, ч.ч. 1,2,6 ст.12.

Выданные предписания:

• Обеспечить проведение в соответствии с требованиями пункта 7.11. СанПиН 2.3.4.551-96 и определить в «Программе» надлежащий контроль за качеством и безопасностью используемой питьевой воды для бытовых и технологических нужд, в том числе: химическому анализу не реже одного раза в квартал, бактериологическому - не реже одного раза в месяц. Подтвердить исполнение Протоколами испытаний. Обеспечить установку по дезинфекции (обеззараживанию) воды на вводе водопровода в производственные и административно-бытовые помещения предприятия, либо специальных, 2-х проточных резервуаров чистой воды для непрерывного обеспечения предприятия водой и для аварийных ситуаций. Обеспечить надлежащее содержание производственных помещений, используемых в процессе производства (изготовления) молочной продукции. для чего выполнить следующее: -Заменить утраченную напольную кафельную плитку в основном производственном цехе в зоне приёмки сырого молока и растворного узла для моющих средств, заменить утраченную глазурованную плитку стен основного производственного цеха. -Кожух воздуховода приточной вентиляции в основном производственном цехе обеспечить фильтром, с учётом доступности для смены, либо обработки. - В основном производственном цехе и помещении производства ультрапастеризованного молока установить системы вытяжной механической вентиляции, при этом конструкции вытяжных кожухов воздуховодов выполнить защищёнными от попадания внешних загрязняющих факторов ( атмосферных осадков и пыли), ликвидировать щели между кожухами и перекрытием крыши, ликвидировать отверстие в крыше в помещении производства ультрапастеризованного молока. -В помещении производства ультрапастеризованного молока обеспечить ремонт отделки потолка (обновить штукатурку, окрасить водоэмульсионными красками или побелить); заменить утраченную отделочную плитку стен; восстановить разрушенную перегородку, удалить и заменить разбитые стеклоблоки; заменить утраченную кафельную плитку пола.
• Обеспечить организацию и проведение надлежащего контроля в процессе производства (изготовления) молочной продукции, в том числе: лабораторных испытаний по микробиологическим и физико-химическим показателям сырья, применяемых заквасок для производства продукции, готовой молочной продукции, воды используемой для производства продукции, компонентов и средств используемых в ходе технологических процессов, объектов производственной среды, самостоятельно и (или) с участием третьей стороны. Заключить договор (договора) на проведение производственного контроля с аккредитованной (в установленном законодательством РФ порядке) организацией. Подтвердить исполнение соответствующими протоколами лабораторных испытаний, договором (договорами).-Предусмотреть в «Программе производственного контроля» (далее «Программа») надлежащий контроль на этапе приёмки сырья (молока сырого) и определить перечень испытаний на критерии безопасности, в том числе на микробиологические и химические показатели. -Предусмотреть в «Программе» надлежащий контроль на этапе подготовки к фасовке и упаковыванию произведённых молочных продуктов, в том числе: масла сливочного питьевого молока пастеризованного, продуктов творожных с заменителем молочного жира, сметаны, кисломолочной продукции. Определить перечень испытаний на критерии безопасности, в том числе как на микробиологические показатели так и на химические показатели. - Определить в «Программе» периодичность проведения лабораторных испытаний в рамках производственного контроля навсех этапах производства молочной продукции по физико-химическим и микробиологическим показателям безопасности сырья, применяемых заквасок для производства продукции (Кефир, Сметана, и т.д.) так и производимой молочной продукции.
• Определить в «Программе» и обеспечить проведение надлежащего контроля за функционированием технологического оборудования, в том числе: - микробиологических испытаний эффективности пастеризации не реже 1 раза в 10 дней вне зависимости от качества готовой продукции. - промышленной стерильности ультрапастеризатора не реже 2 раз в неделю. -контроль эффективности пастеризации химическим методом (на содержание фосфатазы) из каждого резервуара после его наполнения пастеризованным молоком.. - контроль санитарной обработки технологического оборудования микробиологическим методом. - лабораторный контроль концентрации моющих растворов, применяемых для обработки технологических линий и оборудования не менее 2 - 3 раз в смену. Подтвердить исполнение Протоколами испытаний. Определить в «Программе» конкретные критические точки контроля за функционированием технологического оборудования (точки отбора проб на испытания) и порядок действий в случае отклонения значений выше означенных микробиологических и химических показателей в контрольных критических точках процесса производства.Обеспечить проведение ежегодных (весной и осенью) дератизационных мероприятий на предприятии своими силами (или с привлечением иных организаций), в том числе документарно подтверждённых, результатов обследования и оценки состояния помещений с целью учета численности грызунов, определение заселенности помещений и территории грызунами, их технического и санитарного состояния.Обеспечить проведение дезинсекционных мероприятий и работ своими силами (или с привлечением иных организаций), в том числе документарно подтверждённых, результатов и сведений о плановых обследованиях на заселенность членистоногими производственных помещений и территории предприятия не менее 2 раз в месяц.
• В помещении производства масла потолок, поражённый плесенью очистить и провести окраску красками с добавлением разрешенных фунгицидных препаратов.Оснастить открывающиеся окна в производственных помещениях предприятия, легко снимаемыми для очищения защитными сетками от насекомых. Задействовать для хранения готовой молочной продукции помещение холодильной камеры, которое размещёно в производственным здании, смежно с основным производственным цехом с учётом последовательности и поточности технологических операций. Или разместить имеющиеся холодильные рефрижераторы смежно с зданием предприятия с учётом последовательности и поточности технологических операций, устройсво навеса для защиты готовой молочной продукции от атмосферных осадков, пыли, иных внешних загрязнителей при загрузке, хранении и разгрузке готовой молочной продукции в данные рефрижераторы.Обеспечить устройство контейнерной площадки для сбора отходов предприятия и мусора, площадку размесить с соблюдением санитарного разрыва не менее 30 метров от производственных помещений. Выполнить площадку на асфальтированной или бетонной основе, размеры которой должны превышать размеры контейнеров не менее чем на 1 м во все стороны. Площадка для мусоросборников должна быть ограждена с трех сторон сплошной бетонированной или кирпичной стеной высотой 1,5 м. Обеспечить ливнесток с площадки в автономное очистное сооружение . Отходы и мусор хранить в контейнерах с крышками.Обеспечить проведение процедуры декларирования изготовляемого молока питьевого ультрапастеризованного М.Д.Ж. 2,5%.
• Обеспечить своевременное прохождение работниками, занятых на работах, которые связаны с производством (изготовлением) молочной продукции, обязательных предварительных при поступлении на работу и периодических медицинских осмотров в соответствии с законодательством. Для чего обеспечить прохождение и фиксацию в личных медицинских книжках следующих сведений: своевременные прививки АДСМ, против туляремии, гепатита В, гриппа; кори; однократное (либо при поступление на работу) обследование на носительство кишечных инфекционных заболеваний и серологического обследования на брюшной тиф; своевременное ежегодное обследование на туберкулёз, на гельминтозы. обследование дерматовенеролога. Обеспечить своевременное (не менее 1 раза в 2 года) профессиональное гигиеническое обучение и аттестацию работников.