Причина проверки:

Контроль в сфере социального обслуживания граждан, ФЗ от 28.12.2013 № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" 2. Контроль за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в сфере социального обслуживания граждан в Калужской области, ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Цели, задачи проверки:

часть 9 статьи 9 ФЗ № 294-ФЗ ; абзац 9 Перечня, утв. постноавлением Правительства РФ от 23.11.2009 № 944

Выявленные нарушения (19 шт.):

• Не соблюдается порядок и условия оказания социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области (стандарты социальных услуг, предусмотренные приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 декабря 2014 года № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (далее Стандарты) - Необходима замена металлической столовой посуды и отделениях милосердия на посуду из небьющегося стекла (п.1.1.2. Стандартов).
• Не соблюдается порядок и условия оказания социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области (стандарты социальных услуг, предусмотренные приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 декабря 2014 года № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (далее Стандарты) - Не организованы мероприятия по использованию трудовых возможностей получателей социальных услуг и обучению доступным профессиональным навыкам (п. 5.1 Стандартов), не задействована для данных целей швейная мастерская.
• При исполнении учреждением функций опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии со статьей 35 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»: в отчетах опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом некорректно заполняются пункты 1.3 «Денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях» (не указан вид счета), пункт 2 «Сведения о сохранности имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина» (не указываются сведения об изменении состава имущества, в том числе даты получения средств со счета совершеннолетнего недееспособного гражданина). Также, в отчете не отражаются реквизиты решения органа опеки и попечительства, на основании которого ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» исполняет обязанности опекуна в отношении недееспособных граждан.
• Не соблюдается порядок и условия оказания социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области (стандарты социальных услуг, предусмотренные приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 декабря 2014 года № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (далее Стандарты) - Выявлены нарушения при осуществлении учета мягкого инвентаря (книги учета не прошнурованы, в некоторых книгах отсутствует оглавление с перечнем мягкого инвентаря и указанием номеров страниц, на которых ведется учет каждого наименования мягкого инвентаря, в арматурных картах проживающих граждан не указывается дата поступления гражданина в учреждение, а также его данные (рост, размер одежды, размер обуви) (п.1.1.3. Стандартов).
• На официальном сайте учреждения: - отсутствует информация о дате государственной регистрации в качестве поставщика социальных услуг с указанием числа, месяца и года регистрации (не размещена выписка из ЕГРЮЛ с указанием видов экономической деятельности); - на сайте не размещено положение об учреждении и его структурных подразделениях; - размещенные на сайте правила внутреннего распорядка для проживающих, а также правила внутреннего трудового распорядка не утверждены руководителем; - в разделе «Государственное задание» не размещено государственное задание на 2019 год, - в разделе «Об объеме предоставляемых социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемых социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лица» не размещены сведения об исполнении государственного задания за 2017 и 2018 годы; - в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность» на размещен план финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и баланс за 2018 год; - в разделе «Попечительский совет» не размещены сведения о работе попечительского совета за 2017,2018 годы; - не размещены результаты анкетирования потребителей услуг, ежеквартальный анализ жалоб и предложений, поступающих руководству учреждения, с указанием принятых мер. На сайте учреждения размещены документы, требующие доработки: - «Порядок приема в учреждение» (в перечень документов, необходимых для поступления в учреждение, включена путевка, выданная министерством труда и социальной защиты Калужской области); - «Порядок предоставления домашнего отпуска» (в порядке не указана необходимость предоставления гражданином, желающим взять в домашний отпуск из учреждения своего недееспособного родственника, постановления органов опеки и попечительства о назначении его опекуном).
• При анализе представленных документов, подтверждающих расходование денежных средств обслуживаемых граждан за 2018 год в соответствии с требованиями приказа министерства труда и социальной защиты Калужской области от 13.03.2015 № 118-П «Об утверждении Порядка расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных услуг, организациями социального обслуживания, находящимися в ведении Калужской области» установлено, что к затратам на капитальный и текущий ремонт, включая приобретение строительных материалов, изготовление проектно-сметной документации, проведение строительного контроля неверно отнесены 601328,65 рубля, на которые приобретены хозяйственные товары, санитарнотехнические товары, электротехнические товары, жалюзи, барный стол, выполнены работы по замерам сопротивления. К расходам по приобретению мебели для получателей социальных услуг отнесена закупка стеллажей металлических 7 шт. для хранения мягкого инвентаря (договор № 241 от 09.08.2018 г. с ООО «Производственно-коммерческая фирма «Полюсмет»).
• При исполнении учреждением функций опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии со статьей 35 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» не организован учет паспортов и сберегательных книжек совершеннолетних недееспособных граждан
• При исполнении учреждением функций опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии со статьей 35 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» - личные дела трех недееспособных граждан, поступивших из ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница имени А.Е. Лифшица» (Абрамунина В.Н., Бронникова Н.Л., Сучкова Р.И.), не были переданы в соответствии с требованиями Правил ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан». В связи с этим в учреждении отсутствуют сведения о денежных средствах на лицевом счете недееспособных граждан в кредитной организации, о сумме денежных средств на лицевом счете ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница имени А.Е. Лифшица» по учету денежных средств, находящихся во временном распоряжении, нет отчетов КОПБ о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом.
• При исполнении учреждением функций опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии со статьей 35 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» в книге протоколов по расходованию личных денежных средств недееспособных граждан, находящихся на обеспечении в ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» не отражаются сведения о лицах, ответственных за выдачу товаров, услуг. Акты выдачи товаров, услуг оформляются после использования недееспособными гражданами приобретенных им товаров, услуг
• Не соблюдается порядок и условия оказания социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области (стандарты социальных услуг, предусмотренные приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 декабря 2014 года № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (далее Стандарты) - Имеет место размещение проживающих по 3 человека в двухместных комнатах
• Не соблюдается порядок и условия оказания социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области (стандарты социальных услуг, предусмотренные приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 декабря 2014 года № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (далее Стандарты) - Не оказывается помощь в обучении навыкам компьютерной грамотности (п. 7.5 Стандартов).
• При исполнении учреждением функций опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии со статьей 35 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» в личных делах недееспособных граждан, проживающих в ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» отсутствует опись документов, хранящихся в личном деле, оформленная в соответствии с методическими рекомендациями министерства труда и социальной защиты Калужской области от 18.08.2016 № 12/3532-16, нет описи имущества, оформленной в соответствии с методическими рекомендациями министерства труда и социальной защиты Калужской области от 22.04.2015 № 12/1130-15
• При исполнении учреждением функций опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии со статьей 35 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» в отношении 12 недееспособных граждан, проживающих в ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (Баранов Н.К., Быковская Е.А., Гилочкин Е.В., Гурова А.К., Емельяненкова Н.В., Киселева Н.П., Кузнецов В.И., Майсус З.Д., Макаров Ю.И., Петров В.И., Хвостова А.Ф., Царев И.В.), отсутствуют постановления о помещении их под надзор в указанное учреждение. При этом учреждение исполняет обязанности опекуна в отношении указанных граждан, что является нарушением пункта 4 статьи 35 Гражданского кодекса Российской Федерации
• В нарушение требований приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг» не организован должным образом учет услуг, в актах сдачи-приемки оказанных социальных услуг наименование и количество предоставленных услуг за отчетный период не указываются (Гусев Н. А.).
• При исполнении учреждением функций опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии со статьей 35 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» - в приказе ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 18.02.2019 № 25-осн «О внесении изменений в приказ № 164 от 31.12.2014 г. «О создании комиссии по расходованию личных денежных средств недееспособных граждан, находящихся на обеспечении в ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в состав комиссии не включен сотрудник отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги, что не соответствует пункту 1.10 положения о работе комиссии по расходованию личных денежных средств недееспособных граждан, находящихся под надзором в ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
• Не укомплектована должность заместителя директора по медицинской части. Не укомплектованы ставки персонала, непосредственно предоставляющего социальные услуги: заведующие отделениями, врачи, медицинские сестры, младшие медицинские сестры, санитарки, предусмотренные приказом министерства труда и социальной защиты Калужской области от 05.12.20114 № 1494 «Об утверждении нормативов штатной численности государственных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении министерства по делам семьи, демографической и социальной политики Калужской области». Требуется доработка должностных инструкций медицинских сестер.
• Не соблюдается порядок и условия оказания социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области (стандарты социальных услуг, предусмотренные приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 декабря 2014 года № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (далее Стандарты) - Отсутствует четкая организация и учет работы по поддержанию и сохранению здоровья получателей социальных услуг, проведению оздоровительных мероприятий и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, занятий по адаптивной физкультуре (п.2.3., 2.4., 2.5., 2.6. Стандартов). Отсутствует положение о медицинской службе учреждения с указанием ответственных за предоставление социально-медицинских услуг, порядка организации медицинской помощи и предоставления социально-медицинских услуг обслуживаемым гражданам, форм учетной документации и фиксации предоставленных услуг, системы внутреннего контроля за качеством предоставленных социально-медицинских услуг. В годовых эпикризах отсутствуют подробные рекомендации (карты, планы) по проведению лечебно-профилактических мероприятий, оздоровительных мероприятий, мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, лечебно-трудовой терапии, занятий с психологами и воспитателями. Имеются дефекты в организации лечебного процесса и оформлении медицинской документации (Готовка Н. А., Редькин И. П.).
• Не соблюдается порядок и условия оказания социальных услуг, включенных в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области (стандарты социальных услуг, предусмотренные приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26 декабря 2014 года № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области» (далее Стандарты) - Требуется проведение ремонта спортивного зала, здания прачечной (п. 1.1.1. Стандартов)
• При исполнении учреждением функций опекуна в отношении совершеннолетних недееспособных граждан в соответствии со статьей 35 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьей 11 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» - в учреждении действует положение о расходовании личных средств недееспособных граждан, проживающих в ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 04.10.2017 года, в котором указаны виды товаров, услуг, приобретаемые для личных нужд недееспособных граждан. Данное положение не соответствует пункту 4 положения о работе комиссии по расходованию личных денежных средств недееспособных граждан, находящихся под надзором в ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» и нуждается в отмене.

Выданные предписания:

• Предусмотреть замену металлической столовой посуды в отделениях милосердия на посуду из небьющегося стекла (п.1.1.2. приложения к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области, утвержденного приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области»).
• Обеспечить проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам, оказанию помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности получателям социальных услуг, у которых указанные услуги указаны в ИППСУ (пункты 5.1., 7.5. приложения к Порядку предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области, утвержденного приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области»). Локальными нормативными актами установить порядок предоставления вышеуказанных услуг, ведение документации и учета.
• В отчетах опекуна о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом в пункте 1.3 «Денежные средства, находящиеся на счетах в кредитных организациях» указывать вид счета, в пункте 2 «Сведения о сохранности имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина» отражать сведения об изменении состава имущества, в том числе даты получения средств со счета совершеннолетнего недееспособного гражданина. В отчетах указывать реквизиты решения органа опеки и попечительства, на основании которого ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» исполняет обязанности опекуна в отношении недееспособных граждан.
• Устранить недостатки по учету мягкого инвентаря, выявленные в ходе проверки (ведение книг учета, арматурных карт)
• Устранить нарушения статьи 13 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», приказа Минтруда России от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее предоставления)», выявленные при проверке официального сайта учреждения.
• Организовать учет паспортов и сберегательных книжек совершеннолетних недееспособных граждан.
• Обеспечить взаимодействие с ГБУЗ КО «Калужская областная психиатрическая больница имени А.Е. Лифшица» (далее КОПБ) по передаче личных дел недееспособных граждан, поступивших из КОПБ, сведений о денежных средствах на лицевом счете недееспособных граждан в кредитной организации, о сумме денежных средств на лицевом счете КОПБ по учету денежных средств, находящихся во временном распоряжении, отчетов КОПБ о хранении, об использовании имущества совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим имуществом. (Правила ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан»
• В книге протоколов по расходованию личных денежных средств недееспособных граждан, отражать сведения о лицах, ответственных за выдачу товаров, услуг. Своевременно оформлять акты выдачи товаров. Отменить положение о расходовании личных средств недееспособных граждан, проживающих в ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» от 04.10.2017 года.
• Не допускать размещение получателей социальных услуг с нарушением нормативов жилой площади, утвержденных приказом министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 19.08.2014 № 1008 «Об утверждении нормативов обеспечения площадью жилых помещений при социальном обслуживании граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации».
• Обеспечить ведение личных дел недееспособных граждан в соответствии с Правилами ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан». Оформить опись документов, хранящихся в личном деле в соответствии с методическими рекомендациями министерства труда и социальной защиты Калужской области от 18.08.2016 № 12/3532-16. Оформить описи имущества в личных делах недееспособных граждан (статья 18 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»).
• Обратиться в отдел по защите прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги по вопросу подготовки постановлений о помещении недееспособных граждан под надзор в ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (пункт 4 статьи 35 Гражданского кодекса Российской Федерации), а также по включению специалиста отдела по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу города Калуги в состав комиссии по расходованию личных денежных средств недееспособных граждан, находящихся под надзором в ГБУКО «Калужский дом-интернат для престарелых и инвалидов».
• Организовать должным образом учет услуг, ежемесячно оформлять акты сдачи-приемки оказанных социальных услуг с указанием наименования, количества и стоимости предоставленных услуг за отчетный период в соответствии с требованиями приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.11.2014 № 874н «О примерной форме договора о предоставлении социальных услуг, а также о форме индивидуальной программы предоставления социальных услуг».
• Принять меры по укомплектованию должности заместителя директора по медицинской части, а также по укомплектованию медицинского персонала (врачей, среднего и младшего медицинского персонала), предусмотренного приказом министерства труда и социальной защиты Калужской области от 05.12.20114 № 1494 «Об утверждении нормативов штатной численности государственных учреждений социального обслуживания, находящихся в ведении министерства по делам семьи, демографической и социальной политики Калужской области». Доработать должностные инструкции медицинских сестер.
• Обеспечить предоставление социально-медицинских услуг в соответствии с требованиями приказа министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области от 26.12.2014 № 1601 «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Калужской области»: - организовать учет предоставляемых услуг по поддержанию и сохранению здоровья получателей социальных услуг, проведению оздоровительных мероприятий и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, занятий по адаптивной физической культуре; вести документацию, подтверждающую проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (планы и графики проведения индивидуальных и групповых бесед, тематических лекций, выпуск санбюллетеней, выдачу печатной продукции); - ведение медицинской документации осуществлять в соответствии с требованиями приказа Министерства социальной защиты населения Российской Федерации от 28.07.1995 № 170 «Об утверждении Инструкции об организации медицинского обслуживания, противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в домах-интернатах для престарелых и инвалидов», методических рекомендаций по ведению историй болезни в стационарных учреждениях социального обслуживания от 25.05.2010 № 10-12/178-10-с; - организовать консультирование обслуживаемых граждан по социально-медицинским вопросам с разработкой индивидуальных программ (карт, планов) реабилитации, обеспечить комплексный подход и взаимодействие всех служб для разработки индивидуальных программ (планов, карт) реабилитации обслуживаемых граждан за счет формирования безопасной реабилитационной среды в условиях учреждения, системного подхода к организации досуговой деятельности, лечебно-трудовой терапии, направленных на формирование навыков самообслуживания, трудовых навыков, развитие личностного роста, духовного и творческого потенциала получателей социальных услуг; - обеспечить применение национального стандарта по профилактике пролежней (ГОСТ Р 56819-2015).
• Разработать положение о медицинской службе учреждения, с указанием структурных подразделений, которые обслуживаются медицинской службой, местом их территориального размещения, ответственных за предоставление социально-медицинских услуг, порядка организации медицинской помощи и предоставления социально-медицинских услуг обслуживаемым гражданам, форм учетной документации и фиксации предоставленных услуг, системы внутреннего контроля за качеством предоставленных социально-медицинских услуг, порядка взаимодействия с другими службами (ГОСТ Р 53060-2008 «Документация учреждений социального обслуживания»)
• Разработать проектно-сметную документацию по проведению капитального ремонта спортивного зала, прачечной и представить её в министерство.