Причина проверки:

Контроль за осуществлением органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения

Цели, задачи проверки:

пп 5 п3 ст 10 Закона Кемеровской области от 27072005 99ОЗ О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населенияпп5 п 3 ст 9 Закона Кемеровской области от 12122006 157ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области в сфере предоставления материальной и иной помощи для погребения»

Выявленные нарушения (12 шт.):

• Положение об Управлении социальной защите населения Яшкинского муниципального округа далее Положение требует актуализации в части статьи 3 «Функции Управления» Не закреплены полномочия переданные органам местного самоуправления Законами Кемеровской области Кузбасса от 08102019 109ОЗ от 09042020 43ОЗ по тексту Положения встречаются слова «департамент социальной защиты населения Кемеровской области» который с 11022020 переименован в Министерство социальной защиты населения Кузбасса
• В нарушение пунктов договора заключенного уполномоченным органом с публичным акционерным обществом «Сбербанк» от 07022020 26020261 «О зачислении денежных средств на счета физических лиц в соответствии с реестрами без возможности формирования Банком расчетного документа от имени и по поручению Организации» оплата услуг банка по перечислению пособия на погребение предоставляемого в соответствии с Законом Кемеровской области от 07122018 104ОЗ государственной социальной помощи малоимущим семьям предоставляемой в соответствии с Законом Кемеровской области от 08122005 140ОЗ производилась уполномоченным органом с 07022020 с даты подписания договора по 21022020 в размере 05 вместо 015 что в свою очередь привело к неэффективному использованию денежных средств за указанный период в сумме 12254 руб Журнал операции с безналичными денежными средствами 2 представленный уполномоченным органом не содержит наименование регистра бухгалтерского учета Журнала операций с указанием при наличии его номера не пронумерован не указано количество листов В 5 заявках на кассовый расход в строках назначения платежа отражена ссылка на правовой акт утративший силу
• В 1 личное дело получателя компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств приобщена копия документа который не является необходимым документом для принятия решения о её предоставлении
• Во всех представленных личных делах получателей денежной компенсации расходов за проезд по территории Российской Федерации далее компенсация при повторных обращениях заявителей за компенсаций на копиях документов нет отметок о сверке с подлинниками не проставляется надпись «верно» не заверены подписью специалиста с указанием фамилии инициалов и даты заверения
• Во всех личных делах получателей социального пособия на погребение далее социальное пособие копии документов не заверены специалистом уполномоченного органаПо 1 личному делу получателя социального пособия специалистом уполномоченного органа не была проверена корректность заполнения заявления о назначении социального пособияВозмещение стоимости услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению производилось с нарушением десятидневного срока со дня представления всех необходимых документов
• При проверке документов 1 личного дела получателя пенсии Кузбасса далее пенсия установлено что у заявителя отсутствовало право на назначение пенсии как лицу осуществлявшему 50 и более лет лечебную и иную деятельность по охране здоровья населения в расположенных располагавшихся на территории Кемеровской области медицинских организациях учреждениях здравоохранения за исключением частных При подсчете стажа необходимого для назначения пенсии специалистом уполномоченного органа ошибочно был включен в требуемый 50летний стаж период работы в учреждении не относящемся к медицинским организациям что повлекло за собой переплату денежных средств в сумме 19680 руб При проверке документов 1 личного дела получателя пенсии установлено что у заявителя отсутствовало право на предоставление выплаты пенсии с 01102020 что привело к переплате денежных средств в сумме 4500 руб так как пенсии назначаются и выплачиваются гражданам Российской Федерации местом жительства которых является Кемеровская областьВ 2 личных делах получателей пенсии специалистом уполномоченного органа в заявлениях не отмечены обстоятельства вследствие наступления которых у заявителя утрачивается право на получение пенсииПри проверке документов 1 личного дела получателя пенсии установлено что заявителю не была прекращена выплата пенсии с 1го числа месяца следующего за месяцем в котором произошел возврат пенсии кредитной организацией в уполномоченный орган в связи с закрытием счета заявителем Данное нарушение к переплате денежных средств не привело
• В 1 личном деле получателя денежной выплаты отдельным категориям граждан взамен получения ими продуктовых наборов далее денежная выплата неверно установлен срок назначения денежной выплаты что привело к недоплате денежных средств в размере 11005 руб По 1 личному делу получателя денежной выплаты установлено что выплата уполномоченным органом назначена правомерно с даты обращения за ней с 07102019 при этом согласно информации имеющейся в автоматизированной системе «Адресная социальная помощь» выплата производится со 02102019 в связи с чем выявлена переплата денежных средств в размере 2038 руб В ходе проверки сумма переплаты внесена на счет уполномоченного органа По 2 личным делам получателей денежной выплаты превышен срок направления запроса в рамках межведомственного информационного взаимодействия Также в указанных личных делах форма решения о назначении денежной выплаты не соответствует утвержденной формеВ 1 личном деле в решении о назначении денежной выплаты неверно указан ее размер При этом выплата произведена в правильном размере Кроме того в заявлении о назначении денежной выплаты отсутствует подпись заявителяВ 6 личных делах форма заявления о назначении денежной выплаты не соответствует утвержденной форме
• В 1 личном деле получателя государственной социальной помощи в виде денежной выплаты в форме социального пособия далее социальное пособие отсутствует документ о расчете среднедушевого дохода семьи неправомерно приобщена справка о составе семьи неверно произведен расчет среднедушевого дохода семьи что в свою очередь привело к недоплате денежных средств в 20192020 гг в сумме 116648 руб не в полном объеме заполнено заявление о предоставлении государственной социальной помощи от 2020 аналогичное нарушение установлено еще по 2 личным делам получателей социального пособияПо 1 личному делу получателя социального пособия неверно произведен расчет среднедушевого дохода семьи что привело к недоплате денежных средств в размере 22859 руб Кроме того в личное дело приобщены копии документов наличие которых не является необходимым для принятия решения о предоставлении социального пособия аналогичное нарушение установлено по 2 личным делам получателей социального пособия в 2020 отсутствуют заявления о согласии несогласии на обработку персональных данных от лиц указанных гражданином в заявлении в качестве членов своей семьиОдному получателю государственной социальной помощи в виде денежной выплаты в форме социального пособия далее социальное пособие неправомерно предоставлено социальное пособие в твердой сумме в денежном выражении так как член семьи заявителя имел право на меры социальной поддержки по оплате не ниже 50 процентов стоимости твердого топлива что привело к переплате денежных средств в 20192020 гг в сумме 2000 рубВ 1 личное дело получателя социального пособия приобщены копии документов наличие которых не является необходимым для принятия решения о предоставлении социального пособия отсутствуют копии свидетельств о рождении на детей не достигших возраста 14 летВ 1 личное дело получателя государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта далее социальный контракт приобщен документ наличие которого не является необходимым для принятия решения о предоставлении социального контракта не приобщена справка о социальных выплатах документ о расчете среднедушевого дохода семьи форма заявления о предоставлении социального контракта не соответствует утвержденнойПо 1 личному делу получателя социального контракта неверно произведен расчет среднедушевого дохода семьи данные нарушения к переплатенедоплате не привели форма заявления о предоставлении социального контракта не соответствует утвержденной
• При предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг далее субсидии уполномоченный орган неверно определяет фактически понесенные заявителем расходы на оплату жилищно коммунальных услуг ошибочно используя платежные документы начисления справки квитанции на оплату ЖКУ за тот месяц в котором заявителем подано заявление на предоставление субсидии Данное нарушение влияет на определение расчетного размера субсидии и выплачиваемые суммы субсидии приводит как к переплатам так и к недоплатам Уполномоченному органу необходимо самостоятельно определить переплаты недоплаты приобщив в персональные личные дела получателей субсидии документы о начислениях за ЖКУ за последний перед подачей заявления месяцПо 2 персональным личным делам получателей субсидий выявлена переплата денежных средств в сумме 506338 руб расчетный размер субсидии ограничен сведениями о начисленных платежах за жилое помещение и коммунальные услуги за тот же месяц в котором гражданами поданы заявления о предоставлении им субсидии неверно определен размер вносимого платежа по отоплению размер регионального стандарта стоимости жилищно коммунальных услуг коэффициент значение которого равно отношению размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги с учетом предоставленной льготы к размеру платы за жилое помещение и коммунальные услуги без учета предоставленной льготы по 3 персональным личным делам недоплата денежных средств в сумме 6315 руб расчетный размер субсидии ограничен сведениями о начисленных платежах за жилое помещение и коммунальные услуги за тот же месяц в котором гражданами поданы заявления о предоставлении им субсидии
• При предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и или коммунальных услуг в форме компенсационных выплат далее компенсационная выплата и компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан далее компенсация выявлена переплата денежных средств по 8 личным делам получателей на общую сумму 1422447 руб по 1 личному делу недоплата денежных средств в размере 141504 руб Нарушения приведшие к переплате денежных средств в личном деле отсутствовал документ подтверждающий принадлежность гражданина к членам семьи получателя компенсационной выплаты и следовательно расчет размера компенсационной выплаты уполномоченным органом произведен с учетом данного гражданина неправомерно в личном деле получателя компенсационной выплаты отсутствует документальное подтверждение его места жительства на территории Кемеровской области Кузбасса и следовательно право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с законодательством Кемеровской области Кузбасса у получателя отсутствовало компенсационная выплата на оплату коммунальных услуг по новому месту жительства получателя произведена за период ранее возникновения на нее права так как по новому месту жительства отсутствует фактическое потребление коммунальных услуг сложившееся двумя месяцами ранее расчет компенсации по всему массиву получателей произведен уполномоченным органом с 01062020 30062020 по тарифу 769 руб вместо 671 руб компенсационная выплата уполномоченным органом назначена ранее срока действия указанного в справке дающей право на её предоставление компенсационная выплата на твердое топливо уполномоченным органом ошибочно назначена как многодетной матери с учетом членов семьи в размере 50Нарушение приведшее к недоплате денежных средств специалистом уполномоченного органа ошибочно приостановлена компенсационная выплата многодетной семьеВ представленных к проверке личных делах имеются не заверенные в установленном порядке копии документов представленных гражданами для получения компенсаций
• По 2 личным делам получателей ежемесячной выплаты в связи с рождением усыновлением первого ребенка далее ежемесячная выплата установлена недоплата денежных средств в сумме 883965 руб образовавшаяся вследствие того что уполномоченным органом не учтены нормы Федерального закона от 27102020 345ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального закона «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением усыновлением первого или второго ребенка»По 1 личному делу получателя ежемесячной выплаты уполномоченным органом неверно произведен расчет среднедушевого дохода семьи Данное обстоятельство не повлияло на правомерность принятого уполномоченным органом решения
• При назначении ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения усыновления удочерения третьего ребенка или последующих детей далее ЕДВ по 2 личным делам получателей ЕДВ решения о предоставлении ЕДВ вынесены уполномоченным органом при неполном пакете документовВ 2 личных делах получателей ЕДВ в решении о предоставлении ЕДВ неверно указан размер ЕДВ При этом суммы доплат к выплате рассчитаны верно Переплаты нетПо 1 личному делу получателя ЕДВ неверно определен состав семьи учтен отец ребенка не состоящий в браке с заявителем Данное обстоятельство не повлияло на определение права на ежемесячную денежную выплату

Нарушенный правовой акт:

• Закон Кемеровской области от 27072005 99ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения»
• Постановление Губернатора Кемеровской области Кузбасса от 24122019 91пг «О переименовании отдельных исполнительных органов государственной власти Кемеровской области Кузбасса»
• Приказ Минфина России от 01122010 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти государственных органов органов местного самоуправления органов управления государственными внебюджетными фондами государственных академий наук государственных муниципальных учреждений и Инструкции по его применению»
• Договор от 07022020 26020261 «О зачислении денежных средств на счета физических лиц в соответствии с реестрами без возможности формирования Банком расчетного документа от имени и по поручению Организации»
• Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 19012016 15 «Об утверждении Правил выплаты инвалидам в том числе детяминвалидам имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
• Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20072006 148 «Об утверждении Порядка предоставления денежных выплат и компенсаций отдельным категориям граждан и Порядка возмещения расходов на погребение в случае смерти реабилитированного лица»
• Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 08052009 200 «Об утверждении Порядка возмещения стоимости услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению и выплаты социального пособия на погребение»
• Приказ Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 17092020 200 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Возмещение стоимости услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение»
• Закон Кемеровской области от 140199 8ОЗ «О пенсиях Кемеровской области»
• Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 12092005 86 «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты пенсии Кемеровской области перевода пенсии Кемеровской области назначенной по одному основанию на пенсию Кемеровской области по другому основанию пересмотра размера пенсии Кемеровской области»
• Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 31052013 216 «Об утверждении Порядка предоставления денежной выплаты установленной Законом Кемеровской области «О денежной выплате отдельным категориям граждан»
• Административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение отдельным категориям граждан денежной выплаты» утвержденный приказом департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 27072018 81
• Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24032006 72 «О реализации Закона Кемеровской области от 08122005 140ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» утратило силу с 01012021
• Постановление Правительства РФ от 20082003 512 «О перечне видов доходов учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи»
• Закон Кемеровской области от 08122005 140ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»
• Постановление Правительства РФ от 14122005 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»
• Закон Кемеровской области от 08042008 14ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей»
• Закон Кемеровской области от 14112005 123ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»
• Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24122008 571 «Об утверждении Положения о предоставлении отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и или коммунальных услуг в форме компенсационных выплат»
• Федеральный закон от 28122017 418ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям имеющим детей»
• Федеральный закон от 01042020 104ФЗ «Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности и осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением усыновлением первого или второго ребенка»
• Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 28122012 605 «Об утверждении Порядка и условий предоставления ежемесячной денежной выплаты порядка исчисления величины среднедушевого дохода семьи перечня документов на основании которых предоставляется ежемесячная денежная выплата а также категорий граждан которые имеют право на ежемесячную денежную выплату вне зависимости от занятости в соответствии с Законом Российской Федерации от 190491 10321 «О занятости населения в Российской Федерации» либо наличия статуса безработного гражданина»
• Административный регламент осуществления Министерством социальной защиты населения Кузбасса контроля за соблюдением органами местного самоуправления законодательства при исполнении отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения в сфере предоставления материальной и иной помощи для погребения утвержденный приказом Министерства социальной защиты населения Кузбасса от 18112020 254
• Закон Кемеровской области от 27072005 N 99ОЗ О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения
• Закон Кемеровской области от 12122006 N 157ОЗ О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области в сфере предоставления материальной и иной помощи для погребения

Выданные предписания:

• Положение об Управлении социальной защиты населения администрации Яшкинского муниципального округа привести в соответствие с Законом Кемеровской области от 27072005 99ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» в части переданных полномочий
• Восстановить в доход областного бюджета необоснованно израсходованные бюджетные средства на оплату услуг публичному акционерному обществу «Сбербанк» по зачислению денежных средств на счета физических лиц по договору от 07022020 26020261 «О зачислении денежных средств на счета физических лиц в соответствии с реестрами без возможности формирования Банком расчетного документа от имени и по поручению Организации» в сумме 12254 рубусилить внутренний финансовый контроль в части правильности оформления регистров бухгалтерского учета и платежных документов
• При формировании личных дел получателей компенсаций уплаченных страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств исключить истребование документов не предусмотренных нормами действующего законодательства
• При назначении компенсации за проезд один раз в год туда и обратно по территории Российской Федерации сверять копии представленных документов с подлинниками
• При назначении социального пособия на погребение усилить контроль за соблюдением норм действующего законодательства при формировании личных дел получателей социального пособия на погребение за сроками возмещения стоимости услуг предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
• Возместить в областной бюджет необоснованно израсходованные бюджетные средства на предоставление пенсии Кузбасса в сумме 24180 руб усилить контроль за соблюдением норм действующего законодательства при формировании личных дел получателей пенсии Кузбассапровести инвентаризацию личных дел получателей пенсии Кузбасса для выявления и устранения аналогичных замечаний выявленных в ходе проверки
• Принять меры к недопущению необоснованных расходов бюджетных средств на предоставление денежной выплаты отдельным категориям граждан взамен получения ими продуктовых наборов далее денежная выплатапроизвести доплату денежной выплаты в сумме 11005 рубпровести инвентаризацию личных дел получателей денежной выплаты с целью выявления и устранения нарушений указанных в акте проверкиусилить контроль за соблюдением норм действующего законодательства при формировании личных дел получателей денежной выплаты за соблюдением срока направления запроса о получении необходимых сведений в рамках межведомственного информационного взаимодействия предусмотренного подпунктом 31151 административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение отдельным категориям граждан денежной выплаты» утвержденного приказом департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 27072018 81
• 386323, Республика Ингушетия, с.п.Нижние Ачалуки, ул.Шоссейная,100
• Возместить необоснованно израсходованные бюджетные средства на предоставление субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг далее субсидии в сумме 506338 рубпроизвести доплату недополученной субсидии в сумме 6315 рубпровести техническую учебу со специалистами занимающимися предоставлением субсидии усилить контроль за работой специалистов провести инвентаризацию персональных дел получателей субсидии для выявления устранения обнаруженных в ходе проверки замечаний и по итогам которой произвести выплату недополученных сумм субсидий удержание необоснованно полученных в качестве субсидий средствобеспечить проведение расчетов субсидии в соответствии с действующим законодательством
• Возместить необоснованно израсходованные бюджетные средства на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и или коммунальных услуг в форме компенсационных выплат далее компенсация в областной бюджет в сумме 1280943 руб в федеральный бюджет в сумме 141504 рубпроизвести доплату недополученной компенсации в сумме 261365 рубпроизводить расчет компенсации в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Кемеровской области Кузбассапровести техническую учебу со специалистами занимающимися предоставлением компенсации усилить контроль за работой специалистовпровести инвентаризацию личных дел получателей компенсации с целью устранения выявленных нарушений
• Произвести доплату недополученной ежемесячной выплаты в связи с рождением усыновлением первого ребенка далее ежемесячная выплата в сумме 883965 рубпровести техническую учебу со специалистами занимающимися назначением ежемесячной выплаты с целью устранения выявленных нарушенийпроизвести назначение ежемесячной выплаты 2 получателям в соответствии с нормами действующего законодательствапроизвести расчет среднедушевого дохода семьи по заявлениям одного получателя о назначении ежемесячной выплаты с учетом норм действующего законодательства
• Решение о назначении ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям семей в случае рождения усыновления удочерения третьего ребенка или последующих детей далее ежемесячная денежная выплата принимать при наличии всех документов необходимых для её назначения с указанием размера ежемесячной денежной выплаты действующего с даты её назначениясостав и среднедушевой доход семьи для предоставления ежемесячной денежной выплаты определять согласно нормам действующего законодательстваусилить контроль за работой специалистов занимающихся предоставлением ежемесячной денежной выплаты