Причина проверки:

Проверка проводится с целью проверки выполнения предписания Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 23062020 П470081035 выданного по результатам плановой проверки ООО «ЧЗСМ» Срок выполнения предписания Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 23062020 П470081035 истек 25 января 2021 г Задачей настоящей проверки является проверка устранения нарушений условий действия лицензий УО111011061071081152699 от 21 декабря 2016 г УО121011071081152716 от 16 февраля 2017 г УОС122052842 от 30 марта 2018 г выявленных по результатам плановой проверки ООО «ЧЗСМ» Предметом настоящей проверки является проверка выполнения предписания Уральского МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора от 23062020 П470081035

Выявленные нарушения (13 шт.):

• Представленная Программа обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования ПОК ЧЗСМ 012016 не является актуальной и не применима для разрешенной деятельности Перечень нормативной документации ПНД 1812018 не актуализирован
• Внутренние аудиты ПОК не проводятся Программа проведения внутренних аудитов ПОК не разработана
• Не обеспечено проведение проверки знаний работников требований НП04318 НП04418 НП04518 НП07118 НП10418 НП10518
• Не обеспечено соблюдение установленных сроков проведения проверки знаний работников Аттестованная экзаменационная комиссия ООО «ЧЗСМ» является недействительной
• Не обеспечено своевременное представление отчетов об итогах деятельности за 2017 2019 гг в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• «Перечень нормативной документации» не в полном объеме содержит нормативные документы определяющие требования к качеству и надежности изготавливаемого оборудования содержит ссылки на недействующие нормативные документы
• ПОК ЧЗСМ 012016 не актуализирована и распространяется не на все объекты на которых или в отношении которых ООО «ЧЗСМ» осуществляет деятельность по изготовлению оборудования например отсутствует НП03311
• Не проводятся аудиты проверки предусмотренные ПОК ЧЗСМ 012016 в установленном порядке
• При изготовлении оборудования для Курской АЭС А47103300000 рабочей конструкторской документацией например А47103300000 СБ лист 1 таблица 1 сварной шов 2 А47103301000 СБ лист 1 таблица 1 сварные швы 1 2 5 8 14 А47103305000 СБ А47103304000 СБ и др определено требование по проведению контроля герметичности в объеме 100 по ПНАЭ Г701989 класс герметичности V при этом в ходе проверки не представлены документы отчетная и учетная документация подтверждающие проведение контроля герметичности сварных швов
• Программа курсов целевого назначения ООО «ЧЗСМ» по требованиям норм и правил по обеспечению качества при изготовлении и контроле оборудования для объектов использования атомной энергии ОИАЭ не в полном объеме содержит требования к качеству и надежности изготавливаемого оборудования в частности отсутствуют требования к изучению сотрудниками ООО «ЧЗСМ» следующих нормативных документов НП03311 НП03816 НП07118 НП08915 НП07006 НП10418 НП10518 содержит ссылки на недействующие документы например ПНАЭ Г00989 ПНАЭ Г 01089 отсутствует требования к изучению сотрудниками ООО «ЧЗСМ» требований государственный стандартов Российской Федерации системы оценки соответствия в области использования атомной энергии серии ГОСТ Р 50
• ООО «ЧЗСМ» не обеспечено соблюдение требования по изучению норм и правил и проведению проверки знаний у работников при вводе в действие новых нормативных документов и изменении действующих
• Не представлены документы подтверждающие соблюдение требований по проведению оценки соответствия в форме решения о применении предусмотренная разделом VII НП07118 при изготовлении и поставке оборудования для Курской АЭС А47103300000 оборудование линии очистки для датчика приближения SIEDM18NB2SKL Производство Германия
• Не предоставляются ежегодные отчеты об итогах деятельности ООО «ЧЗСМ»

Нарушенный правовой акт:

• пп 231 232 УО111011061071081152699 от 21122016 с изменением 1 от 23052017
• пункт 243 УО111011061071081152699 от 21122016 с изменением 1 от 23052017
• пункт 251 УО111011061071081152699 от 21122016 с изменением 1 от 23052017
• пункт 264 УО111011061071081152699 от 21122016 с изменением 1 от 23052017
• пункт 274 УО111011061071081152699 от 21122016 с изменением 1 от 23052017
• 161902400664
• пункт 222 УО121011071081152716 от 16022017 пункт 222 УОС122052842 от 30032018
• пункт 232 УО121011071081152716 от 16022017 пункт 232 Условий действия лицензии УОС122052842 от 30032018
• пп 233 2310 УО121011071081152716 от 16022017
• пп 231 232 253 УО121011071081152716 от 16022017 пп 231 232 253 УОС122052842 от 30032018
• 23/1-лм
• пп 231 239 УО121011071081152716 от 16022017
• пункт 265 УО121011071081152716 от 16022017 пункт 265 УОС122052842 от 30032018
• Федеральный закон от 21 ноября 1995 г 170ФЗ «Об использовании атомной энергии» Федеральный закон от 26 декабря 2008 г 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля» Положение о Федеральной службе по экологическому технологическому и атомному надзору утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г 401 Положение об Уральском межрегиональном территориальном управлении по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору от 28062016 244

Выданные предписания:

• Программу обеспечения качества при конструировании и изготовлении оборудования ПОК ЧЗСМ 012016 Перечень нормативной документации ПНД 1812018 применяемых в ООО «ЧЗСМ» актуализировать Копии представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Разработать программу проведения внутренних аудитов ПОК Копии представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Провести проверку знаний требований НП04318 НП04418 НП04518 НП07118 НП10418 НП10518 Копиюи протоколаов проверки знаний представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Провести проверку знаний работников Провести очередную аттестацию экзаменационной комиссии ООО «ЧЗСМ» Копиюи протоколаов проверки знаний и очередной аттестации представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Представить по установленным требованиям форме отчеты об итогах деятельности за 2017 2019 гг в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• выполнение установленных требований Переработать Перечень нормативных документов предоставить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Обеспечить выполнение установленных требований Предоставить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора ПО ЧЗСМ 012016 в актуализированном состоянии соответствующую требованиям НП09011
• Обеспечить выполнение установленных требований Предоставить информацию в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора документы подтверждающие проведение аудитов проверок предусмотренных ПОК ЧЗСМ 012016
• Обеспечить выполнение установленных требований Представить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора документы подтверждающие соблюдение требований рабочей конструкторской документации
• Обеспечить выполнение установленных требований Предоставить результирующие документы в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Обеспечить выполнение установленных требований Предоставить в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора документы подтверждающие проведение проверки знаний у сотрудников и членов экзаменационной комиссии ООО «ЧЗСМ»
• Обеспечить выполнение установленных требований Предоставить результирующую информацию в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора
• Обеспечить выполнение установленных требований Предоставить отчеты об итогах деятельности за 2017 2018 2019 гг в Уральское МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора