Причина проверки: абзац 2, ч. 5, ст. 24.1 Федерального закона от 21.11.1995 № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» (лицензия от 26.09.2023).
Выявленные нарушения: Не выполняются процедуры, установленные Программой обеспечения качества ПОКЯУ (И), а именно не выполняются требования установленные Разделом 3 Управление персоналом Программы обеспечения качества ПОКЯУ (И) в части проведения внеочередной проверки знаний измененных нормативных документов у работников в соответствии с их должностными обязанностями (приказа Ростехнадзора от 08 июля 2024 г. № 210, приказа Ростехнадзора от 08 июля 2024 г. № 211, приказа Ростехнадзора от 10 октября 2024 г. № 313, приказа Ростехнадзора от 11.12.2023 № 447). Не проводятся проверки выполнения и оценка результативности Программ обеспечения качества ПОКЯУ (И) и ПОК (С).
Раздел 2 Организационная деятельность Программы обеспечения качества ПОКЯУ (И) не содержит краткую информацию об основных функциональных обязанностях, полномочиях и ответственности должностных лиц, руководящих разработкой и реализацией ПОКЯУ (И), а также контролирующих выполнение и оценивающих результативность выполнения ПОКЯУ (И).
В Разделе 4 Управление документацией Программы обеспечения качества ПОКЯУ (И) не приведено описание действующих процедур: разработки, согласования, утверждения ввода в действие, идентификации, учета, внесения изменений, пересмотра, рассылки, хранения конструкторской, технологической и отчетной документации по качеству, поддержания их приемлемого качества, а также отмены и уничтожения утративших силу документов; формирования и ведения записей, в том числе установления вида записей, идентификации, регистрации, хранения, защиты, восстановления и уничтожения записей.
Перечень нормативных и технических документов (от 01.04.2024), применяемых в организации при осуществлении деятельности, описанной в Программе обеспечения качества ПОКЯУ (И) содержит документы, распространяющиеся на выполнение строительно-монтажных работ, а также документы неподлежащие применению ООО СК «Север» при осуществлении разрешенной лицензией рег. № СДВ-12-101-3100 от 02 апреля 2024 года деятельности.
Раздел 7 Производст ... Подробнее..